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Gobierno Autonomo Municipal De Oruro

Gobierno Autonomo Municipal De Oruro

Adquisición de cajas de cartón para la unidad de vehiculos

Monto referencial: 6750.00 BS
Licitación: Adquisición de cajas de cartón para la unidad de vehiculos
Cuce: 25-1401-00-1611804-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Oruro
Departamento: Oruro
Fecha de publicación: 12 de Noviembre de 2025
Fecha de presentación: 17 de Noviembre de 2025
Monto referencial: 6750.00 BS
Contacto: Noemi Gareca Condori (Telf: 2-5251624)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1401 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO    2-5251624
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 25-1401-00-1611804-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 12/11/2025
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA LA UNIDAD DE VEHICULOS
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa GAMO/CND/Nº 266/2025 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 24121503.4 32200 CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAPA BASE (TIPO ONDA B)
 		SI 300 22.50 6,750.00
Especificaciones Técnicas
INFORMACION PRINCIPAL
Atributo Valores atributo Unidad de Medida
Tipo de producto
  • Troquelada
Tipo de corrugación
  • Onda "B"
Altura de Onda "B"
  • Entre 2,6 y 3,0
Milímetro
N° ondas por metro
  • 150 - 184 ondas/m
Color de la caja
  • Marrón
DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CAJA ARMADA
Atributo Valores atributo Unidad de Medida
Largo
  • Entre 38 y 38
 Centímetro
Ancho
  • Entre 31 y 31
 Centímetro
Alto
  • Entre 26 y 26
 Centímetro
REQUISITOS DE DOBLADO DE LA CAJA DE CARTON CORRUGADO (SEGÚN NB 45005:2012)
Atributo Valores atributo Unidad de Medida
Paralelismo en el cierre de fabricante
  • Max 6
Milímetro
Ancho de la aleta de fabricante y medición del paralelismo
  • Max 30
Milímetro
Desalineación del rillado horizontal "P"
  • Max 6
Milímetro
Ranura en el cierre del fabricante "G"
  • Pared sencilla entre 0 - 10
Milímetro
Variacion de corte de las ranuras con respecto al rillado horizontal "R"
  • Max 4
Milímetro
ROTULADO
Atributo Valores atributo Unidad de Medida
Información de rotulado (mínimo según NB 45005)
  • Industria
  • Nombre del fabricante
  • Lote
Especificación
  • Instructivo para el ensamblado
Condiciones Adicionales
Plazo de entrega (Días Calendario): 15
Forma de pago: Total
Lugar de entrega: ORURO, ORURO, AV. QUINTANA ENTRE BOLIVAR Y ADOLFO MIER (ALMACENES MUNICIPALES)
TOTAL: Seis mil setecientos cincuenta 00/100 6,750.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 1401 1 5557 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE: 300 CAJAS DE CARTÓN TROQUELADAS CON IMPRESIÓN COLOR MARRON, BASE Y TAPA, (PARA LA UNIDAD DE VEHICULOS), CON CARGO A: "SECRETARÍA MUNICIPAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA"; SOLICITUD S/G. CITE: UND. VEHICULOS N° 0268/25, NIPPUR PORTILLO, YSRAEL RODRIGUEZ; ALM-P-01915/25, GONZALO QUEZADA; H.R. N° VEH0051/25, NIPPUR PORTILLO, MILCA CONDARCO. 6,750.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
3 0 0 3 41 113 3.2.2 1401 Productos de Artes Gráficas 6,750.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable de la Unidad Solicitante : Portillo Rojas Nippur Encargado De Unidad
Responsable de Compra Nacional : Mita Vega Edgar A. Director Direccion De Bienes Y Servicios
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 13/11/2025 ELECTRÓNICO
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 17/11/2025 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Apertura de Sobres (fecha fija) 17/11/2025 10:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
5 Formalización de la Contratación (plazo) 2
8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 NOEMI GARECA CONDORI Tecnico De Adquisiciones
Fecha de publicación Medio de Envío
12/11/2025 16:42:01 Internet




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9
13
179
11
794
1
640
9
106
52
140
45
96
14
59
62
190
696
2

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