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Gobierno Autonomo Municipal De Camiri

Gobierno Autonomo Municipal De Camiri

Segunda compra trimestral de insumos para el hospital municipal camiri

Monto referencial: 184835.00 BS
Licitación: Segunda compra trimestral de insumos para el hospital municipal camiri
Cuce: 25-1723-00-1554151-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Camiri
Departamento: Santa Cruz
Fecha de publicación: 12 de Mayo de 2025
Fecha de presentación: 16 de Mayo de 2025
Monto referencial: 184835.00 BS
Contacto: Miguel Angel Martinez Padilla (Telf: 952-2330952-2451)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica: SI
Archivos:


FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1723 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI  9522331  952-2330/952-2451
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 25-1723-00-1554151-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 12/05/2025
Objeto de la Contratación
:
 SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL CAMIRI
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) ANPE/GAMC/FIM-R 08/2025 1
Subasta
:
 Si
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
 Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Método de selección y adjudicación
:
 Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
 En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS
# Código del Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 41104213 43400 Agua destilada o deionizada
Agua destilada 10 litros 		Bidon 30 45.00 1,350.00
2 51271613 34200 Lidocaína
Agua c/lidocaina 5ml 		Inyectable 2000 1.00 2,000.00
3 51271504 34200 Alcohol salicílico
Alcohol medicinal 1000ml 70% 		Frasco 200 15.00 3,000.00
4 51271504 34200 Alcohol salicílico
Alcohol medicinal 1000ml 96% 		Frasco 10 21.00 210.00
5 51273804 34200 Alcohol / mentol / timol
Alcohol en gel 1000ml 		Frasco 30 25.00 750.00
6 11121802 34200 Algodón
Algodón 400gr 		Unidad 200 50.00 10,000.00
7 11121802 34200 Algodón
Algodón 200gr 		Unidad 100 20.00 2,000.00
8 11121802 34200 Algodón
Algodón 100gr 		Unidad 100 18.00 1,800.00
9 42221512 43400 Catéteres intravenosos
Aguja mariposa #25 		Cajax100 Unid 2 110.00 220.00
10 42221512 43400 Catéteres intravenosos
Aguja mariposa #21 		Cajax100 Unid 2 110.00 220.00
11 42131602 43400 Cobertores de barba para personal médico
Barbijo descartable 		Cajax50 Unid 300 15.00 4,500.00
12 42142704 43400 Bolsas o medidores para drenaje urinario
Bolsa recolectora de orina 2000ml 		Unidad 200 5.00 1,000.00
13 42221512 43400 Catéteres intravenosos
Branulas (nipro) #18 		Cajax50 Unid 16 350.00 5,600.00
14 42221512 43400 Catéteres intravenosos
Branulas (nipro) #20 		Cajax50 Unid 4 350.00 1,400.00
15 42221512 43400 Catéteres intravenosos
Branulas (nipro) #22 		Cajax50 Unid 4 350.00 1,400.00
16 42221512 43400 Catéteres intravenosos
Branulas (nipro) #24 		Cajax50 Unid 10 350.00 3,500.00
17 42312201 43400 Suturas
Catgut simple c/a 45 mm #1-0 		Unidad 120 31.00 3,720.00
18 42312201 43400 Suturas
Catgut cromado c/a 45 mm #1-0 		Unidad 100 24.00 2,400.00
19 42152904 43400 Electrodos de anestesia o repuestos para uso odontológico
Electrodo para adulto cajax50 		Caja 20 110.00 2,200.00
20 42222012 43400 Accesorios del kit de bomba de infusion
Equipo microgotero 140cc s/c 		Unidad 300 4.50 1,350.00
21 11162138 33100 Tela de gasa
Gasa quirúrgica 		Rollo 20 790.00 15,800.00
22 42132205 43400 Guantes de cirugía
Guantes descartables talla 6 1/2 		Cajax50 Pares 150 58.00 8,700.00
23 42132205 43400 Guantes de cirugía
Guantes descartables talla 7 		Cajax50 Pares 100 58.00 5,800.00
24 42132205 43400 Guantes de cirugía
Guantes quirúrgicos talla 6 1/2 		Cajax50 Pares 10 220.00 2,200.00
25 42132205 43400 Guantes de cirugía
Guantes quirúrgicos talla 7 		Cajax50 Pares 20 220.00 4,400.00
26 42132205 43400 Guantes de cirugía
Guantes quirúrgicos talla 7 1/2 		Cajax50 Pares 20 220.00 4,400.00
27 41122416 43400 Cuchillo de bisturí y extractor de cuchillas
Hoja de bisturí #15 		Cajax100 Unid 2 75.00 150.00
28 41122416 43400 Cuchillo de bisturí y extractor de cuchillas
Hoja de bisturí #21 		Cajax100 Unid 5 75.00 375.00
29 42142606 43400 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas descartables 1cc 		Cajax100 Unid 50 70.00 3,500.00
30 42142606 43400 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas descartables 5cc 		Cajax100 Unid 50 65.00 3,250.00
31 42142606 43400 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas descartables 10cc 		Cajax100 Unid 70 82.00 5,740.00
32 42142606 43400 Jeringas de entrega medida para uso médico
Jeringas descartables 20cc 		Cajax50 Unid 150 60.00 9,000.00
33 41104102 43400 Lancetas
Lancetas esteril de pulpejo de dedo 		Cajax100 Unid 15 40.00 600.00
34 42222012 43400 Accesorios del kit de bomba de infusion
Llave de 3 vias c/ alargador s/c 		Unidad 1500 6.00 9,000.00
35 42312201 43400 Suturas
Mononylo 3-0 c/a grande (traumático) 		Unidad 300 12.00 3,600.00
36 42182702 43400 Cintas de medición para uso médico
Tiras para deteccion de azucar en sangre 		Cajax50tiras 15 280.00 4,200.00
37 51172833 34200 Peróxido de hidrógeno / bicarbonato de sodio
Peróxido de hidrógeno (h202) 100ml 		Frasco 20 15.00 300.00
38 51471502 34200 Povidona
Povidona locion 1000ml 		Frasco 50 80.00 4,000.00
39 42293603 43400 Sondas para uso quirúrgico
Sonda foley #18 		Unidad 100 14.00 1,400.00
40 42293603 43400 Sondas para uso quirúrgico
Sonda foley #16 		Unidad 250 14.00 3,500.00
41 42293603 43400 Sondas para uso quirúrgico
Sonda foley #14 		Unidad 100 14.00 1,400.00
42 42182206 43400 Termómetros de mercurio para uso médico
Termómetros de mercurio 		Unidad 50 15.00 750.00
43 11162005 33100 Tela tejida de lino
Tela adhesiva 5cc 		Unidad 150 33.00 4,950.00
44 11162005 33100 Tela tejida de lino
Tela adhesiva 10cc 		Unidad 300 58.00 17,400.00
45 42311545 43400 Vendas o apósitos secos no adhesivos
Venda de gasa 10cm 		Unidad 500 9.00 4,500.00
46 42312404 43400 Gasa de embalaje impregnada
Venda de yeso 10cc 		Unidad 200 16.00 3,200.00
47 42312404 43400 Gasa de embalaje impregnada
Venda de yeso 20cc 		Unidad 200 34.50 6,900.00
48 42312201 43400 Suturas
Vicryl c/ alargador grande # 1-0 		Unidad 200 24.00 4,800.00
49 42312201 43400 Suturas
Vicryl c/ alargador grande # 2-0 		Unidad 50 24.00 1,200.00
50 42312201 43400 Suturas
Vicryl c/ alargador grande # 3-0 		Unidad 50 24.00 1,200.00
TOTAL: Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco 00/100 184,835.00
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES
# Código Descripción Fuente Código Descripción Organismo % de participación
1 41 Transferencias T.G.N. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria 100
6. PROYECTO/ACTIVIDAD
Entidad 1723-GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
Dirección Administrativa 1-SECRETARIA MUNICIPAL
Nro Proyecto/Actividad Código Descripción Categoría Programática
1 ACTIVIDAD 200.0000.99 Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS
7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Encargado de atender consultas : Cuellar Sanchez Cesar Elias Director De Desarrollo Humano
Responsable de elaboración del DBC : Martinez Miguel Jefe De Contrataciones
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Cuellar Sanchez Cesar Elias Director De Desarrollo Humano
Responsable del Proceso de Contratacion : Soto Morales Daniel Secretario Municipal
8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 12/05/2025 SECRETARIA MUNICIPAL (DPTO. CONTRATACIONES AV.BOLIVAR ENTRE CALLE COCHABAMBA Y ORURO
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Reunión de aclaración (fecha fija)
4 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 16/05/2025 08:35 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5 Inicio de Subasta 16/05/2025 08:36 ELECTRÓNICO
6 Cierre Preliminar de Subasta 16/05/2025 09:06 ELECTRÓNICO
7 Apertura de Sobres (fecha fija) 16/05/2025 09:17 ELECTRÓNICO
8 Adjudicación (fecha máxima) 22/05/2025
9 Formalización del Proceso (fecha máxima) 28/05/2025
10 Entrega definitiva (fecha máxima) 09/06/2025
9. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Documento Base de Contratacion 12/05/2025 miguelamartinez 352.02 KB ..
2 Convocatoria 12/05/2025 miguelamartinez 49.45 KB ..
10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 MIGUEL ANGEL MARTINEZ PADILLA Jefe De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
12/05/2025 18:05:09 Internet




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Grupo CONSULTORIAS

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Entidades Registradas

91
865
87
58
12
45
8
24
136
20
439
273
292
291
75
754
123
86
87
82

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