SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Segunda compra trimestral de insumos para el hospital municipal camiri
Cuce:	26-1723-00-1682165-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De Camiri
Departamento:	Santa Cruz
Fecha de publicación:	20 de Agosto de 2026
Fecha de presentación:	26 de Agosto de 2026
Monto referencial:	169935.00 BS
Contacto:	Miguel Angel Martinez Padilla (Telf: 39523252)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica:	SI
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1723 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	-	39523252

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

26-1723-00-1682165-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

20/08/2026

Objeto de la Contratación

SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL CAMIRI

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	ANPE/GAMC/FIM-R 09/2026	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria	:	Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación	:	Por Items
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Método de selección y adjudicación	:	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS


#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	42221512	Catéteres intravenosos Aguja mariposa # 21	Unidad	200	1.90	380.00
2	42221512	Catéteres intravenosos Aguja mariposa # 23	Unidad	200	1.90	380.00
3	42142502	Agujas para anestesia Aguja p/ anestesia raquidea (tapa naranja) # 25	Pieza	200	110.00	22,000.00
4	11121802	Algodón Algodon de 100 gr	Unidad	50	30.00	1,500.00
5	11121802	Algodón Algodon de 200 gr	Unidad	30	45.00	1,350.00
6	11121802	Algodón Algodon de 400 gr	Unidad	200	69.00	13,800.00
7	41104019	Colectores de muestras Bolsa recolectora de orina de 2000 ml	Unidad	250	6.00	1,500.00
8	42181501	Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas Baja lengua	Unidad	20	39.00	780.00
9	42221512	Catéteres intravenosos Branula (nipro) # 18	Caja X 50	10	550.00	5,500.00
10	42221512	Catéteres intravenosos Branula (nipro) # 20	Caja X 50	10	550.00	5,500.00
11	42221512	Catéteres intravenosos Branula (nipro) # 22	Caja X 50	10	550.00	5,500.00
12	42221512	Catéteres intravenosos Branula (nipro) # 24	Caja X 50	5	550.00	2,750.00
13	42132205	Guantes de cirugía Guantes de procedimiento talla m	Caja X 100	50	69.00	3,450.00
14	42132205	Guantes de cirugía Guantes de quirurgicos talla 7 1/2	Caja X 50	10	250.00	2,500.00
15	42142606	Jeringas de entrega medida para uso médico Jeringas # 1cc	Caja X 100	20	100.00	2,000.00
16	42142606	Jeringas de entrega medida para uso médico Jeringas # 3cc	Caja X 100	10	90.00	900.00
17	42142606	Jeringas de entrega medida para uso médico Jeringas # 5 cc	Caja X 100	20	100.00	2,000.00
18	42142606	Jeringas de entrega medida para uso médico Jeringas 10 cc	Caja X 100	30	140.00	4,200.00
19	42142606	Jeringas de entrega medida para uso médico Jeringas # 20 cc	Caja X 50	30	110.00	3,300.00
20	42221707	Sets o kits de infusión de analgésicos Equipo de infusion microgotero c/aguja de 240 ml	Camara	1000	24.00	24,000.00
21	42221707	Sets o kits de infusión de analgésicos Equipo de venoclisis en y	Unidad	200	6.00	1,200.00
22	42291632	Bisturí quirúrgico o cuchillo o cuchilla o accesorios trépano Hoja de bisturi # 21	Caja X 100	3	190.00	570.00
23	42312201	Suturas Nylon 3-0 c/a # 3-0	Unidad	200	12.00	2,400.00
24	42293603	Sondas para uso quirúrgico Sonda foley # 16	Unidad	100	14.00	1,400.00
25	51172833	Peróxido de hidrógeno / bicarbonato de sodio Peroxido de hidrogeno 1000 ml	Fco	15	17.00	255.00
26	51471502	Povidona Povidona yodada locion 1000 ml	Fco	50	95.00	4,750.00
27	51471502	Povidona Povidona yodada jobones 1000 ml	Fco	20	99.00	1,980.00
28	42311545	Vendas o apósitos secos no adhesivos Gasa quirurgicas 20 x 24 x 80 de 100 yds	Rollo	30	1,300.00	39,000.00
29	42131604	Gorro de quirófano para personal médico Gorro descartable	Caja X 100	20	65.00	1,300.00
30	42161640	Tiras reactivas de reactivo de dializado para residuos de desinfectante Tiras reactivas para azucar	Caja	20	380.00	7,600.00
31	41112213	Termómetros de mano Termometro oral	Piezas	20	22.00	440.00
32	41112213	Termómetros de mano Termomentro digital	Piezas	10	55.00	550.00
33	42221612	Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos Llave de tres vias con alargador	Unidad	50	8.00	400.00
34	42312201	Suturas Vicryl c/a # 1-0	Unidad	150	32.00	4,800.00
TOTAL: Ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y cinco 00/100						169,935.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1723

1913

PREVENTIVO PARA LA SEGUNDA COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA EL H.M.C. SEGUN DOC. ADJUNTO.

169,935.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
1	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	169,935.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Estrada Ardaya Sergio	Secretario Municipal
Encargado de atender consultas	:	Carrasco Valverde Laura	Regente De La Farmacia Institucional De Referencia Fim-R
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia	:	Ichazo Caroly	Jefe De Salud
Responsable de elaboración del DBC	:	Martinez Miguel	Jefe De Contrataciones

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	20/08/2026		SECRETARIA MUNICIPAL (DPTO. CONTRATACIONES AV.BOLIVAR ENTRE CALLE COCHABAMBA Y ORURO
2	Inspección previa (fecha fija)
3	Reunión de aclaración (fecha fija)
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	26/08/2026	08:35	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	26/08/2026	08:36	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	26/08/2026	09:06	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	26/08/2026	09:17	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	01/09/2026
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	07/09/2026
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	18/09/2026

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Archivo
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	Archivo
1	Documento Base de Contratacion	20/08/2026	miguelamartinez	347.89 KB	..
2	Convocatoria	20/08/2026	miguelamartinez	50.48 KB	..

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
MIGUEL ANGEL MARTINEZ PADILLA	Jefe De Contrataciones
Fecha de publicación	Medio de Envío
20/08/2026 18:11:11	Internet

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