SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Servicios de salud universal y gratuita - sus (2da adquisicion de insumos bajo pedido consolidado para los centros de salud pertenecientes al gobierno autonomo municipal de caranavi bajo normativa d.s. 0181 -grupo b)
Cuce:	26-1210-00-1676071-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De Caranavi
Departamento:	La Paz
Fecha de publicación:	22 de Julio de 2026
Fecha de presentación:	27 de Julio de 2026
Monto referencial:	47117.00 BS
Contacto:	Raquel Lorena Quiroz Quispe (Telf: 28232226)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica:	NO
Archivos:	Declaración Jurada del Proveedor

FORM 110

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

Consulta de Precios Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1210 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	28232349	28232226

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

CUCE

26-1210-00-1676071-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

22/07/2026

Objeto de la Contratación

SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (2DA ADQUISICION DE INSUMOS BAJO PEDIDO CONSOLIDADO PARA LOS CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI BAJO NORMATIVA D.S. 0181 -GRUPO B)

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de invitación
Contratacion Menor	GAMC/CP/BIENES/N°018/2026	1

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN

Forma de adjudicación	:	Por Items
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS


#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado	Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1	42311506	Vendajes de compresión Venda de elastica 7.5 cm	Pieza	30	7.50	225.00
2	42311506	Vendajes de compresión Venda de elastica 10 cm	Pieza	153	10.00	1,530.00
3	42311506	Vendajes de compresión Venda de elastica 5 cm	Pieza	40	5.00	200.00
4	42311545	Vendas o apósitos secos no adhesivos Venda de gasa de 15 cm	Pieza	15	15.00	225.00
5	42311545	Vendas o apósitos secos no adhesivos Venda de gasa de 7.5 cm	Pieza	60	8.00	480.00
6	42311545	Vendas o apósitos secos no adhesivos Venda de gasa de 5 cm	Pieza	380	6.00	2,280.00
7	42311545	Vendas o apósitos secos no adhesivos Venda de gasa de 20 cm	Pieza	50	21.00	1,050.00
8	42311545	Vendas o apósitos secos no adhesivos Venda de gasa de 10 cm	Pieza	574	10.50	6,027.00
9	42312005	Tira adhesiva médica o pegamento tópico para el cierre de la piel Tela adhesiva 10 cm. x 5 m.	Pieza	175	60.00	10,500.00
10	11162138	Tela de gasa Gasa esteril 20 x 24 x 90 rollo 20 yds	Pieza	6	200.00	1,200.00
11	11162138	Tela de gasa Gasa esteril 20 x 24 x 90 rollo 50 yds	Pieza	5	500.00	2,500.00
12	11162138	Tela de gasa Gasa esteril 20 x 24 x 90 rollo 100 yds	Pieza	22	950.00	20,900.00
TOTAL: Cuarenta y siete mil ciento diecisiete 00/100						47,117.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1210

457

Registro de Certificación Presupuestaria a solicitud del Ing. SERGIO LUIS FERNANDEZ SALINAS - UNIDAD DE REDES Y SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL - GAMC, por concepto: SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS (2DA ADQUISICION DE INSUMOS BAJO PEDIDO CONSOLIDADO PARA LOS CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI BAJO NORMATIVA D.S. 0181 - GRUPO B), según solicitud con Nro. Unico de Correspondencia 8960.

47,117.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
16	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	105.00
12	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	157.50
6	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	315.00
18	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,095.00
20	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,126.00
11	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,140.00
15	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,215.00
21	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,695.00
19	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,750.00
17	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,845.00
5	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	2,130.00
8	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	2,690.00
7	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	2,879.00
13	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	3,347.50
14	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	3,505.00
22	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	4,292.00
9	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	8,450.00
4	200	0	99	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	9,380.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Huanca Acho Edwin Gonzalo	Responsable Del Proceso De Contratacion (Rpa) Menor
Encargado de atender consultas	:	Fernandez Salinas Sergio Luis	Unidad De Redes Y Servicios De Salud Municipal

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	23/07/2026
2	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	27/07/2026	09:30	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3	Formalización del Proceso (fecha máxima)	10/08/2026
4	Entrega definitiva (fecha máxima)	25/08/2026

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Archivo
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	Archivo
1	Declaración Jurada del Proveedor	22/07/2026	raquiroz	166.29 KB	..
2	Oferta del Proveedor Identificado	22/07/2026	raquiroz	823.67 KB	..

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
RAQUEL LORENA QUIROZ QUISPE	Jefe De La Unidad De Contrataciones
Fecha de publicación	Medio de Envío
22/07/2026 20:34:04	Internet

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Monto referencial: 47117.00 BS

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