SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Compra de papel bond g.a.m.e.r.
Cuce:	26-1345-00-1653235-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De Entre Rios Cbba
Departamento:	Cochabamba
Fecha de publicación:	15 de Abril de 2026
Fecha de presentación:	22 de Abril de 2026
Monto referencial:	86249.50 BS
Contacto:	Lidia Tococari Marcos (Telf: 67400865 - 67400986)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica:	SI
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1345 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS CBBA		67400865 - 67400986

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

26-1345-00-1653235-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

15/04/2026

Objeto de la Contratación

COMPRA DE PAPEL BOND G.A.M.E.R.

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	UC - ANPE N° 048/2026	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria	:	Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación	:	Por el Total
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Método de selección y adjudicación	:	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS


#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	14111506	Papel para impresión de computadores Papel bond blanco tamaño carta de 75gr. (paquete de 500 hjs)	Paquete	2363	36.50	86,249.50
TOTAL: Ochenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve 50/100						86,249.50

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1345

374

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA A.P. 000 0 001, 100 0 001, 130 0 001, 140 0 001, 170 0 001, 190 0 001, 200 0 001, 210 0 001, 220 0 001, 230 0 002, 250 0 001, 250 0 002, 250 0 081, 260 0 001, 280 0 002, 310 0 001, 310 0 003 Y 340 0 002, PARA COMPRA DE PAPEL BOND G.A.M.E.R., SEGÚN SOLICITUD DE LIC. CLARA SONIA MEDRANO TORREZ - ENCARGADO DE ALMACENES VoBo LIC. RONALD CARTAGENA VASQUEZ - RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD.

86,249.50

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
1	250	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	766.50
1	250	0	2	20	210	3.2.1	0	Papel	766.50
1	170	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	766.50
1	220	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	1,825.00
1	140	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	1,971.00
1	310	0	3	20	210	3.2.1	0	Papel	1,971.00
1	130	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	1,971.00
1	230	0	2	20	210	3.2.1	0	Papel	1,971.00
1	310	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	1,971.00
1	100	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	1,971.00
1	260	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	2,993.00
1	280	0	2	20	210	3.2.1	0	Papel	3,650.00
1	210	0	1	41	113	3.2.1	0	Papel	3,650.00
1	340	0	2	20	210	3.2.1	0	Papel	3,650.00
1	190	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	3,978.50
1	250	0	81	20	210	3.2.1	0	Papel	4,927.50
1	200	0	1	20	210	3.2.1	0	Papel	5,475.00
1	0	0	1	41	113	3.2.1	0	Papel	41,975.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Rojas Bustamante Edgar	Secretario General Municipal - Rpa
Encargado de atender consultas	:	Quispe Zapata Roxana	Director Administrativo Financiero
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia	:	Medrano Torrez Clara Sonia	Encargado De Almacen
Responsable de elaboración del DBC	:	Tococari Marcos Lidia	Responsable De Unidad De Contrataciones

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	16/04/2026		D.A.F. - UNIDAD DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa (fecha fija)
3	Reunión de aclaración (fecha fija)
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	22/04/2026	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	22/04/2026	10:01	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	22/04/2026	10:49	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	22/04/2026	11:00	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	27/04/2026
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	06/05/2026
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	11/05/2026

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	..
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	..
1	Convocatoria	15/04/2026	lidtococari	53.49 KB	..
2	Documento Base de Contratacion	15/04/2026	lidtococari	1.19 MB	..

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
LIDIA TOCOCARI MARCOS	Responsable De Unidad De Contrataciones
Fecha de publicación	Medio de Envío
15/04/2026 20:42:35	Internet

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