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Gobierno Autonomo Municipal De General Juan Jose Perez (Charazani)

Gobierno Autonomo Municipal De General Juan Jose Perez (Charazani)

Const. escenario u.e. nación kallawaya (adquisición de materiales)

Monto referencial: 21157.50 BS
Licitación: Const. escenario u.e. nación kallawaya (adquisición de materiales)
Cuce: 25-1269-00-1609209-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De General Juan Jose Perez (Charazani)
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 5 de Noviembre de 2025
Fecha de presentación: 11 de Noviembre de 2025
Monto referencial: 21157.50 BS
Contacto: Demetrio Mamani Quispe (Telf: ----)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor
FORM 110
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

height=87 width=113>

Consulta de Precios Bienes
width=115 height=30>
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1269 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GENERAL JUAN JOSE PEREZ (CHARAZANI)  ----  ----
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
 25-1269-00-1609209-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 05/11/2025
Objeto de la Contratación
:
 CONST. ESCENARIO U.E. NACIÓN KALLAWAYA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor GAMGJJPCH-CM-N° 209/2025 1
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
 Por el Total
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 30101717 Vigas de concreto
Viguetas pretensadas de 2,85m 		M 28,5 115.00 3,277.50
2 13102026 Poliestireno (icopor) ps
Plastoform 100x50x15 p/vigueta 		Pieza 42 42.00 1,764.00
3 30102303 Perfiles de hierro
Perfil costanera metálica 100x50x15x2mm, barra de 6m 		Barra 9 480.00 4,320.00
4 30102303 Perfiles de hierro
Perfil costanera correas metálica 80x50x15x2mm, barra de 6m 		Barra 13 345.00 4,485.00
5 30241502 Placa de anclaje
Placa de anclaje e=6mm 		Pieza 3 245.00 735.00
6 31162104 Anclajes de tornillo
Barra de anclaje 3/8 x 10 c/tuerca 		Pieza 18 38.00 684.00
7 30265301 Barra fundida de hierro dúctil
Angular de 2x2 x1/4; barra de 6m 		Barra 1 116.50 116.50
8 30102015 Lámina de plástico
Lamina de policarbonato de 6mm 		Pieza 3 1,215.50 3,646.50
9 30102303 Perfiles de hierro
Perfil costanera correas metálica 50x25x10x2mm, barra de 6m 		Barra 5 251.00 1,255.00
10 27112838 Disco de corte
Disco n° 9 northon 		Pieza 9 30.00 270.00
11 23271810 Electrodo de soldadura
Electrodo e6013 		Kg 4 96.00 384.00
12 31211505 Pinturas de aceite
Pintura anticorrosiva c/plomo 3,5 litros 		Galón 1 220.00 220.00
TOTAL: Veintiun mil ciento cincuenta y siete 50/100 21,157.50
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 1269 1 403 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONST. ESCENARIO U.E. NACIÓN KALLAWAYA (ADQUISICIÓN DE MATERIAL), SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 21,157.50
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 210 0 4 41 119 3.4.2 1269 Productos Químicos y Farmacéuticos 220.00
1 210 0 4 41 119 3.4.8 1269 Herramientas Menores 270.00
1 210 0 4 41 113 3.9.7 1269 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 384.00
1 210 0 4 41 119 3.4.5 1269 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 8,688.00
1 210 0 4 41 119 3.4.6 1269 Productos Metálicos 11,595.50
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Monasterios Mamani German Secretario Municipal Administrativo Financiero
Encargado de atender consultas : Itusaca Silicuana Gustavo Unidad De Seguimiento Y Monetoreo De Proyecto I
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 06/11/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 11/11/2025 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 17/11/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 19/11/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 05/11/2025 dememamani 385.43 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 05/11/2025 dememamani 311.72 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 DEMETRIO MAMANI QUISPE Responsable De Contrataciones Y Licitaciones
Fecha de publicación Medio de Envío
05/11/2025 09:45:37 Internet




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ADQUIRIR PAQUETE

Grupo CONSULTORIAS

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Grupo SERVICIOS

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Grupo BIENES

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Grupo OBRAS

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Entidades Registradas

4120
25
577
109
765
640
126
121
843
561
318
94
268
150
11
362
39
474
223
37

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