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Licitación:	Adquisicion de toners, cartuchos y tintas para las diferentes oficinas dependientes del gam la guardia
Cuce:	26-1704-00-1638668-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De La Guardia
Departamento:	Santa Cruz
Fecha de publicación:	10 de Marzo de 2026
Fecha de presentación:	17 de Marzo de 2026
Monto referencial:	89904.00 BS
Contacto:	Sofia Mallcu Colque (Telf: 33557247)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica:	SI
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

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Inicio de proceso de Bienes

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1704 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	384-0019	33557247

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

26-1704-00-1638668-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

10/03/2026

Objeto de la Contratación

ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DEL GAM LA GUARDIA

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	GAMLG-ANPE N° 034/2026	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria	:	Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación	:	Por lotes
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Método de selección y adjudicación	:	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas	:	Garantia de cumplimiento de contrato
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

LOTE Nº 2: TONERS – CARTUCHO CINTAS Y TINTAS PARA EQUIPOS HP
#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	44103105	Cartuchos de tinta Cartucho cinta fx-890	Pieza	9	104.00	936.00
2	44103105	Cartuchos de tinta Cartucho cinta lq-590	Pieza	10	145.00	1,450.00
3	44103105	Cartuchos de tinta Cartucho cinta lx-350	Pieza	10	92.00	920.00
4	44103105	Cartuchos de tinta Tinta para plotter 711 negro	Pieza	1	591.00	591.00
5	44103105	Cartuchos de tinta Tinta para ploter 711 cyan	Pieza	2	472.00	944.00
6	44103105	Cartuchos de tinta Tinta para plotter 711 magenta	Pieza	2	472.00	944.00
7	44103105	Cartuchos de tinta Tinta para plotter 711 yellow	Pieza	2	472.00	944.00
TOTAL: Seis mil setecientos veintinueve 00/100						6,729.00
LOTE Nº 1: TINTAS PARA IMPRESORA EPSON
#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 664 negro original	Pieza	30	95.00	2,850.00
2	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 664 cyan original	Pieza	20	95.00	1,900.00
3	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 664 amarillo original	Pieza	20	95.00	1,900.00
4	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 664 magenta original	Pieza	20	95.00	1,900.00
5	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 544 black original	Pieza	60	95.00	5,700.00
6	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 544 cyan original	Pieza	35	95.00	3,325.00
7	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 544 amarillo original	Pieza	35	95.00	3,325.00
8	44103105	Cartuchos de tinta Tinta 544 magenta original	Pieza	35	95.00	3,325.00
TOTAL: Veinticuatro mil doscientos veinticinco 00/100						24,225.00
LOTE Nº 3: TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 223 negro original	Pieza	3	1,200.00	3,600.00
2	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 225 negro original	Pieza	6	650.00	3,900.00
3	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 228 negro original	Pieza	10	1,250.00	12,500.00
4	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 228 cyan original	Pieza	2	1,550.00	3,100.00
5	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 228 amarillo original	Pieza	4	1,550.00	6,200.00
6	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 228 magenta original	Pieza	2	1,550.00	3,100.00
7	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 323 negro generico	Pieza	12	1,050.00	12,600.00
8	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 324 negro original	Pieza	5	1,050.00	5,250.00
9	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 324 magenta ariginal	Pieza	2	1,450.00	2,900.00
10	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 324 cyan original	Pieza	2	1,450.00	2,900.00
11	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn 324 amarillo original	Pieza	2	1,450.00	2,900.00
TOTAL: Cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta 00/100						58,950.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1704

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DEL GAM LA GUARDIA.

90,000.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
1	190	0	1	41	113	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5,000.00
1	320	0	1	41	113	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,000.00
1	190	0	2	41	113	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20,000.00
1	260	0	2	41	113	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25,000.00
1	0	0	1	41	113	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30,000.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Hurtado Banegas Juan Carlos	Rpa
Encargado de atender consultas	:	Saavedra Lopez Alexandra	Responsable De Almacen
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia	:	Saavedra Lopez Alexandra	Responsable De Almacen
Responsable de elaboración del DBC	:	Mallcu Colque Sofia	Responsable De Contrataciones Ii

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/03/2026		UNIDAD DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa (fecha fija)
3	Reunión de aclaración (fecha fija)
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	17/03/2026	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	17/03/2026	10:10	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	17/03/2026	10:40	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	17/03/2026	10:51	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	26/03/2026
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	06/04/2026
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	10/04/2026

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	..
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	..
1	Documento Base de Contratacion	10/03/2026	somallcu	917.34 KB	..
2	Convocatoria	10/03/2026	somallcu	55.98 KB	..

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
SOFIA MALLCU COLQUE	Responsable De Contrataciones Ii
Fecha de publicación	Medio de Envío
10/03/2026 16:11:41	Internet

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Nuestra oficina:	LA PAZ: Av. 20 de Octubre 1676B Entre Santos Machicado y Capitan Castrillo

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