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Gobierno Autonomo Municipal De Oruro

Gobierno Autonomo Municipal De Oruro

Adquisicion de equipos de computacion con destino a la implementacion de cajas valores oo.pp. del g.a.m.o.

Monto referencial: 43600.00 BS
Licitación: Adquisicion de equipos de computacion con destino a la implementacion de cajas valores oo.pp. del g.a.m.o.
Cuce: 26-1401-00-1698253-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Oruro
Departamento: Oruro
Fecha de publicación: 16 de Octubre de 2026
Fecha de presentación: 21 de Octubre de 2026
Monto referencial: 43600.00 BS
Contacto: Victor Antonio Mendoza Mendoza (Telf: 2-5251624)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la Entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1401 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO    2-5251624
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-1401-00-1698253-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 16/10/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CON DESTINO A LA IMPLEMENTACION DE CAJAS VALORES OO.PP. DEL G.A.M.O.
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa GAMO/CND/N° 162/2026 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 43211507.1 43120 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
 		SI 4 10,900.00 43,600.00
Documentos de Estandarización
  • DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR - CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO (Entrega antes de la adjudicación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Procesador
    • Intel Core
    Serie de Procesador
    • i3
    Generación de procesador
    • 13
    Memoria RAM
    • 8 GB
    Ranura RAM Doble Ratio de Datos (DDR)
    • DDR4
    Tipo de disco duro interno
    • SSD m.2
    Capacidad de disco duro (GB)
    • Entre 512 y 512
    Pantalla / Monitor (Pulgadas)
    • Entre 24 y 24
    Teclado
    • Alámbrico
    Mouse
    • Alámbrico
    Sistema operativo pre instalado
    • WINDOWS
    Pantalla
    • FULL HD
    Cámara Web
    • No
    Ethernet
    • Si
    Ranuras para memoria RAM 1 a 2 en Tarjeta Madre
    • Si
    Soporte Pcie Express
    • Si
    Puerto Display Port (DP)
    • No
    Puerto HDMI
    • Si
    Soporte SSD /SATA
    • Si
    Soporte NMVe M.2
    • Si
    Puerto VGA
    • Si
    Puerto(s) USB 2.0 ó superior
    • Si
    Puerto(s) USB 3.0 ó superior
    • Si
    Puerto tipo C
    • No
    Fuente de alimentación (Capacidad)
    • Entre 450 y 850
    		 Watios
    Cámara Web con micrófono integrado
    • No
    Lector de DVD-RW
    • Si
    Lector de DVD
    • No
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    10
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    ORURO, ORURO, AV. QUINTANA ENTRE BOLIVAR Y ADOLFO MIER (ALMACENES MUNICIPALES)
    ACCESORIOS  :    CORTAPICO DE 6 ENTRADAS, ESTABILIZADOR DE 1200VA, PARLANTES EXTERNOS
    GARANTIA  :    1 AÑO COMO MINIMO
    TOTAL: Cuarenta y tres mil seiscientos 00/100 43,600.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 1401 1 4476 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CON DESTINO IMPLEMENTACIÓN DE CAJAS VALORES OO.PP. DEL GAMO (4 UNIDADES); CON CARGO A LA ACT: PROVISIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS; SOL. S/G. CITE: TES.CRED.PUB.GAMO N° 326/26R. MAMANI, J. FLORES, M. OCAÑA; SIN EXISTENCIA EN BIENES MUNICIPALES N° 34 DEL 22/09/26 M. LEDEZMA; H.R. UTE0303/26, R. MAMANI, C. MATTOS. 43,600.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    3 340 0 4 41 113 4.3.1.20 0 Equipo de Computación 43,600.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Mamani Lazarte Ruth Asistente Unidad De Tesoreria Y Credito Publico
    Responsable de Compra Nacional : Huarachi Onofre Rosario Abigail Directora Direccion De Bienes Y Servicios
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 19/10/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 21/10/2026 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 21/10/2026 09:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 2
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     VICTOR ANTONIO MENDOZA MENDOZA Técnico
    Fecha de publicación Medio de Envío
    16/10/2026 21:18:17 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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