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Gobierno Autonomo Municipal De Sacaba
Mantenimiento y mejoramiento plaza central regional melga (adquisicion de insumos de ferreteria y construccion para obras y mantenimiento de areas verdes)
Monto referencial: 6202.00 BS
| Licitación: | Mantenimiento y mejoramiento plaza central regional melga (adquisicion de insumos de ferreteria y construccion para obras y mantenimiento de areas verdes) |
| Cuce: | 25-1312-00-1565421-1-1 |
| Estado: | Vigente |
| Entidad: | Gobierno Autonomo Municipal De Sacaba |
| Departamento: | Cochabamba |
| Fecha de publicación: | 13 de Junio de 2025 |
| Fecha de presentación: | 17 de Junio de 2025 |
| Monto referencial: | 6202.00 BS |
| Contacto: | Michael Medrano Escalera (Telf: 4702301) |
| Tipo de contratación: | Bienes |
| Modalidad: | CND1 |
| Subasta electrónica: | NO |
| Archivos: |
[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]
| FORM 100 |
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| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | |||||||||
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| 2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | ||||||||||||||||||||||||
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| 3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA | |||||||||||||||||||||
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| 4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS |
| # | Código de Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien | Adquisición de Múltiples Proveedores | Cantidad | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30102404.2 | 34600 |
BARRA CORRUGADA DE ACERO AH 500 (6mm) |
SI | 605 | 8.00 | 4,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 31162006.8 | 34600 |
CLAVO DE ALAMBRE BWG 13 (2.41mm) |
SI | 37 | 18.00 | 666.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3 | 31152209.16 | 34600 |
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO BWG 16 (1.6 mm) |
SI | 29 | 24.00 | 696.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOTAL: Seis mil doscientos dos 00/100 | 6,202.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES | ||||||||||||
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| 7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION | ||||||||||||
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| 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN | ||||||||
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