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Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y refacción del centro de salud santa rosa del isiboro del municipio de villa tunari

Monto referencial: 28695.00 BS
Licitación: Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento y refacción del centro de salud santa rosa del isiboro del municipio de villa tunari
Cuce: 25-1314-00-1599605-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 2 de Octubre de 2025
Fecha de presentación: 6 de Octubre de 2025
Monto referencial: 28695.00 BS
Contacto: Daniel Montaño Vallejos (Telf: 44136521 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos:

Declaración Jurada del Proveedor
FORM 110
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

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Consulta de Precios Bienes
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1314 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI  44136521  44136521
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
 25-1314-00-1599605-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 02/10/2025
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL ISIBORO DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor CM Nº 064/2025 1
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
 Por el Total
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 30131704 Losas o baldosas de cerámica
Ceramica nacional para piso de 40x40 cm 		Caja 13 110.00 1,430.00
2 30111601 Cemento
Cemento cola de 20 kg. 		Bolsa 17 30.00 510.00
3 30131704 Losas o baldosas de cerámica
Ceramica nacional de revestimiento blanco de 40x30 cm 		Caja 120 25.00 3,000.00
4 30111601 Cemento
Cemento portland ip-30 de 50 kg. 		Bolsa 54 80.00 4,320.00
5 31211506 Pinturas de látex
Pintura latex de 18 litros 		Balde 2 500.00 1,000.00
6 11101502 Lija o esmeril
Lija para pared 		Metro 25 20.00 500.00
7 60124317 Masa para modelado
Masa corrida de 18 litros 		Balde 1 360.00 360.00
8 30131607 Ladrillo de arcilla
Ladrillo visto de 18 huecos 		Pieza 2750 2.20 6,050.00
9 30151601 Plafones de tejado
Calamina ondulada galvanizada prepintada nº 26 (26 piezas de 3.9 mtr de largo) 		Metro Lineal 101 70.00 7,070.00
10 30151609 Bordes de tejado
Cumbrera de calamina prepintado nº 26 de 2 mtr. 		Pieza 6 120.00 720.00
11 31161608 Tirafondos
Tirafondos de 4 (1/2x1/4) 		Pieza 150 2.00 300.00
12 11101618 Mineral de platino
Platina de 1/8 x 3/4 		Barra 2 90.00 180.00
13 30151703 Canaletas
Canaleta de calamina galvanizada prepintada nº 26 corte 33 		Metro 22 60.00 1,320.00
14 31162414 Abrazadera
Abrazadera de 3 		Pieza 12 10.00 120.00
15 40172808 Codos para tubos de plástico pvc
Codo de pvc para desague de 3 		Pieza 9 10.00 90.00
16 31161502 Tornillos de anclaje
Tornillo mas ramplus de 2 x 6mm 		Pieza 35 3.00 105.00
17 40183002 Tubería de plástico pvc
Tubo pvc para desague de 3 		Barra 18 90.00 1,620.00
TOTAL: Veintiocho mil seiscientos noventa y cinco 00/100 28,695.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 1314 1 1067 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA COMPRA DE CEMENTO PARA REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DEL ISIBORO, SEGÚN SOLICITUD GAMVT/DDHI/JMS/C.I/Nº638/2025, REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO, COTIZACIÓN Y DECLARATORIA DESIERTA ADJUNTO. 28,695.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 200 0 2 20 210 3.4.5 1314 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 17,520.00
1 200 0 2 20 210 3.4.6 1314 Productos Metálicos 9,815.00
1 200 0 2 20 210 3.4.2 1314 Productos Químicos y Farmacéuticos 1,360.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Parra Villarroel Fabian Secretario Administrativo - Rpa
Encargado de atender consultas : Montaño Vallejos Daniel Encargado De Adquisiciones
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 03/10/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 06/10/2025 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 10/10/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 27/10/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Oferta del Proveedor Identificado 02/10/2025 damontaño 300.45 KB ..
2 Declaración Jurada del Proveedor 02/10/2025 damontaño 215.56 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 DANIEL MONTAÑO VALLEJOS Encargado De Adquisiciones
Fecha de publicación Medio de Envío
02/10/2025 19:01:31 Internet




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ADQUIRIR PAQUETE

Grupo CONSULTORIAS

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Grupo SERVICIOS

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Grupo BIENES

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Grupo OBRAS

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Entidades Registradas

1129
640
6
5
179
29
1470
109
438
295
42
47
33
123
136
64
15
305
97
8

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