SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Compra de materiales para la elaboración de estructuras navideñas municipio de villa tunari
Cuce:	26-1314-00-1704965-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari
Departamento:	Cochabamba
Fecha de publicación:	3 de Noviembre de 2026
Fecha de presentación:	6 de Noviembre de 2026
Monto referencial:	26248.00 BS
Contacto:	Daniel Montaño Vallejos (Telf: 44136521 )
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica:	NO
Archivos:	Declaración Jurada del Proveedor

FORM 110

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

Consulta de Precios Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1314 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI	44136521	44136521

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

CUCE

26-1314-00-1704965-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

03/11/2026

Objeto de la Contratación

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS MUNICIPIO DE VILLA TUNARI

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de invitación
Contratacion Menor	CM Nº 090/2026	1

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN

Forma de adjudicación	:	Por el Total
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS


#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado	Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1	30104003	Sección estructural hueca rectangular HSS Angular de 1 1/2"	Barra	8	148.00	1,184.00
2	40171522	Tubo de acero inoxidable sin uniones para uso comercial Tubo galvanizado de 1 1/2"	Barra	6	310.00	1,860.00
3	30102404	Varillas de acero Barra corrugada de acero ah 500 9.5mm 3/8"	Barra	60	89.00	5,340.00
4	30102404	Varillas de acero Barra corrugada de acero ah 500 6mm 5/16"	Barra	40	66.00	2,640.00
5	31163017	Varilla de acople Fierro liso de 5/16"	Barra	40	72.00	2,880.00
6	23271810	Electrodo de soldadura Electrodo 60/13	Kilogramo	11	69.00	759.00
7	27112838	Disco de corte Disco de corte norton 7"	Pieza	4	40.00	160.00
8	27112838	Disco de corte Disco de corte galleta de 7"	Pieza	6	35.00	210.00
9	31211518	Pintura antióxido Pintura anticcorresivo de 3.5 litros	Galon	5	285.00	1,425.00
10	30265701	Alambre de aleación ferrosa Alambre de amarre	Kilogramo	2	28.00	56.00
11	46181504	Guantes de protección Guantes de cuero baquetero	Par	2	30.00	60.00
12	30111903	Lámina de malla de alambre Malla hexagonal 40x90	Rollo	2	287.00	574.00
13	30111903	Lámina de malla de alambre Malla milimetrica metalica de 1,20 alto	Rollo	4	1,750.00	7,000.00
14	31211523	Pintura de alta temperatura Pintura sintetica de 3.6 litros rojo, amarillo, verde, negro y azul	Galon	10	210.00	2,100.00
TOTAL: Veintiseis mil doscientos cuarenta y ocho 00/100						26,248.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1314

1563

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS PARA EL ADORNADO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, SEGÚN SOLICITUD, REQUERIMIENTO, PRO FORMA, Y DECLARATORIA DESIERTO ADJUNTO.

26,248.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
1	0	0	1	41	113	3.3.3	0	Prendas de Vestir	60.00
1	0	0	1	41	113	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	759.00
1	0	0	1	41	113	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	3,525.00
1	0	0	1	41	113	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7,000.00
1	0	0	1	41	113	3.4.6	0	Productos Metálicos	14,904.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Cotrina Vela Noel	Secretario Administrativo - Rpa
Encargado de atender consultas	:	Montaño Vallejos Daniel	Encargado De Adquisiciones

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	04/11/2026
2	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	06/11/2026	09:45	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3	Formalización del Proceso (fecha máxima)	11/11/2026
4	Entrega definitiva (fecha máxima)	24/11/2026

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Archivo
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	Archivo
1	Oferta del Proveedor Identificado	03/11/2026	damontaño	363.82 KB	..
2	Declaración Jurada del Proveedor	03/11/2026	damontaño	233.96 KB	..

9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
DANIEL MONTAÑO VALLEJOS	Encargado De Adquisiciones
Fecha de publicación	Medio de Envío
03/11/2026 19:37:08	Internet

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