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Hospital Virgen De Chaguaya

Hospital Virgen De Chaguaya

Compra de equipos de computacion y monitores

Monto referencial: 26430.00 BS
Licitación: Compra de equipos de computacion y monitores
Cuce: 26-0906-38-1689618-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Hospital Virgen De Chaguaya
Departamento: Tarija
Fecha de publicación: 17 de Septiembre de 2026
Fecha de presentación: 21 de Septiembre de 2026
Monto referencial: 26430.00 BS
Contacto: Maria Magdalena Montoya Sanchez (Telf: 69-65057)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la Entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0906 - 38  HOSPITAL VIRGEN DE CHAGUAYA  069-65057  69-65057
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-0906-38-1689618-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 17/09/2026
Objeto de la Contratación
:
 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MONITORES
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa HVCH/CCEHB/017/2026 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 43211507.1 43120 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
 		SI 3 8,810.00 26,430.00
Documentos de Estandarización
  • DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR - CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO (Entrega antes de la adjudicación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Procesador
    • Intel Core
    Serie de Procesador
    • i3
    Generación de procesador
    • 12
    Memoria RAM
    • 8 GB
    Ranura RAM Doble Ratio de Datos (DDR)
    • DDR4
    Tipo de disco duro interno
    • SSD
    Capacidad de disco duro (GB)
    • Entre 512 y 512
    Pantalla / Monitor (Pulgadas)
    • Entre 22 y 22
    Teclado
    • Alámbrico
    Mouse
    • Alámbrico
    Sistema operativo pre instalado
    • WINDOWS
    Pantalla
    • FULL HD
    Ethernet
    • Si
    Cámara Web
    • No
    Ranuras para memoria RAM 1 a 2 en Tarjeta Madre
    • Si
    Soporte Pcie Express
    • Si
    Puerto Display Port (DP)
    • No
    Puerto HDMI
    • Si
    Soporte SSD /SATA
    • Si
    Soporte NMVe M.2
    • Si
    Puerto VGA
    • No
    Puerto(s) USB 2.0 ó superior
    • Si
    Puerto(s) USB 3.0 ó superior
    • Si
    Puerto tipo C
    • No
    Fuente de alimentación (Capacidad)
    • Entre 450 y 850
    		 Watios
    Cámara Web con micrófono integrado
    • No
    Lector de DVD-RW
    • No
    Lector de DVD
    • No
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    10
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    TARIJA, Bermejo, Unidad de Activo Fijo Hospital Virgen de Chaguaya Calle Narciso S/N entre Av. Luis de Fuentes y Av. Victor Paz Barrio Luis de Fuentes comunicarse con el Tec. Claudio Gallardo numero de celular 72974247
    TOTAL: Veintiseis mil cuatrocientos treinta 00/100 26,430.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 906 38 359 PARA REGISTRAR CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y MONITORES, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESP. DE INFORMATICA (Tec. Raul Orozco Orosco) CON HOJA DE RUTA Nº 997 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO 26,430.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    69 400 0 85 20 220 4.3.1.20 0 Equipo de Computación 26,430.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Orozco Orosco Raul Responsable De Informatica
    Responsable de Compra Nacional : Garcia Gira Nancy Responsable De Planificacion
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 17/09/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 21/09/2026 07:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 21/09/2026 07:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 1
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     MARIA MAGDALENA MONTOYA SANCHEZ Encargado De Contrataciones Y Compras Menores
    Fecha de publicación Medio de Envío
    17/09/2026 17:54:00 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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