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  69. Combo A Ley 1178, Pol Pub, DS 23318A, Ley 004 y Ley 348 Prevención Violencia Modalidad Virtual
  71. Combo C Guarani, Ley 1178, Pol Pub, DS 23318A, Ley 004 y Ley 348 Prevension Violencia Modalidad Virtual
  73. Combo D Aymara Ley 1178, Pol Pub, DS 23318A, Ley 004 y Ley 348 Prevension Violencia Modalidad Virtual
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  77. 4 Cursos Ley 2492 -Curso Ley 843 - herramientas ofimaticas con Word y Excel virtual
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Servicio Departamental De Salud Chuquisaca

Servicio Departamental De Salud Chuquisaca

Adquisición de liquido antigrasa de 830 ml para el hospital del niño “sor teresa huarte tema” gestión 2026

Monto referencial: 2928.00 BS
Licitación: Adquisición de liquido antigrasa de 830 ml para el hospital del niño “sor teresa huarte tema” gestión 2026
Cuce: 26-0901-02-1651565-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Servicio Departamental De Salud Chuquisaca
Departamento: Chuquisaca
Fecha de publicación: 10 de Abril de 2026
Fecha de presentación: 14 de Abril de 2026
Monto referencial: 2928.00 BS
Contacto: Carmen Rosa Oropeza Vega (Telf: 64-53147 - 64-54891)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0901 - 02  SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD CHUQUISACA  6912720  64-53147 - 64-54891
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-0901-02-1651565-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 10/04/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICIÓN DE LIQUIDO ANTIGRASA DE 830 ML PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO “SOR TERESA HUARTE TEMA” GESTIÓN 2026
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa CND-HDN/001/2026 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 47131821.1 39100 LÍQUIDO QUITAGRASA DE REACCIÓN ALCALINA
NO 96 30.50 2,928.00
Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor: PARA UN MEJOR CONTROL DEL KARDEX DE EXISTENCIAS, SE REQUIERE QUE SEA SELECCIONADO UN SOLO PROPONENTE, POR OTRA SON CANTIDADES PEQUEÑAS LO CUAL DIFICULTA LA POSTULACIÓN DE LOS MISMOS.
Documentos de Estandarización
  • REGISTRO AGEMED - CÓDIGO NSO NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA EMITIDO POR AGEMED PARA PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL, VIGENTE A LA FECHA, PRESENTADO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Forma de presentación
    • Líquido homogeneo soluble en agua
    Condiciones generales del quitagrasa
    • Mantiene de manera estable todos sus características
    • Todas las materias primas adicionadas son de uso permitido por la autoridad competente
    • Despliega objetivamente su acción desengrasante
    Volumen de la presentación
    • Entre 850 y 5000
    		 Mililitro
    Clasificación según el pH del quitagrasa (a 20°C)
    • Reacción alcalina
    REQUISITOS FISICOQUÍMICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    pH
    • Min 12 y Max 14 a 20°C
    ENVASE Y RÓTULO
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Característica del envase
    • Envasado en recipientes cuyo material no permita la alteración de sus características básicas
    • Envase sellado convenientemente para la comercialización
    Información del rótulo de acuerdo a la norma
    • Nombre del producto y/o marca
    • Nombre del fabricante o responsable de comercialización del producto
    • País de origen
    • Contenido neto en unidades de volumen del Sistema Internacional
    • Número de lote o referencia que permita la identificación de la fabricación
    • Fecha de vencimiento
    • Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (Registro Sanitario)
    • Composición básica cualitativa precedida de la palabra "ingredientes"
    • Precauciones e indicaciones de uso, manipuleo, almacenamiento indicadas por el fabricante y de acuerdo a la clasificación establecida y reglamentación por la autoridad sanitaria
    • Frases explicativas que figuren en envases y empaques deben estar en idioma español
    • El rótulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas
    Tipo de envase
    • Recipiente PET - Tereftalato de Polietileno Botella, Frasco o Bidón Translucido
    Característica de la tapa
    • Dispositivo Dispensador Bomba dosificadora, Flip Top, Gatillo, u otro
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 3
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: CHUQUISACA, Sucre, CHUQUISACA (Sucre) AV. NAVARRA, ZONA LAJASTAMBO, HOSPITAL DEL NIÑO, ALMACÉN CENTRAL, 2DO PISO, PUERTA TRASERA LATERAL DERECHO, DE LUNES A VIERNES EN HORAS 08:00 AM a 13:00 PM.
    PRESENTACION: ENVASADO EN BOTES DE 830 ML, CON GATILLO ROCIADOR, CAJA DE 12 UNIDADES, CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES
    TOTAL: Dos mil novecientos veintiocho 00/100 2,928.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 901 12 181 REGISTRO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N° 63 DE LIC. UBER ACHO SANCHEZ RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO, SOLICITA LA COMPRA DE LIQUIDO ANTIGRASA PARA LA LIMPIEZA Y ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 2,928.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    19 400 0 99 41 111 3.9.1 0 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2,928.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Acho Sanchez Uber Isidro Responsable Del Almacen Central Del Hospital Del Niño "S.T.H.T."
    Responsable de Compra Nacional : Ortuño Flores Maximo Director A.I. Del Hospital Del Niño "Sor Teresa Huarte Tama"- Rcn
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 10/04/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 14/04/2026 08:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 14/04/2026 08:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 2
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     CARMEN ROSA OROPEZA VEGA Responsable De Adquisiciones Hospital Del Niño Sor Teresa Huarte Tama
    Fecha de publicación Medio de Envío
    10/04/2026 13:16:02 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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