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Unidad De Coordinacion De Programas Y Proyectos Ucpp - Ministerio De Economia Y Finanzas Publicas

Unidad De Coordinacion De Programas Y Proyectos Ucpp - Ministerio De Economia Y Finanzas Publicas

Adquisicion de toners para la unidad de coordinacion de programas y proyectos segundo semestre

Monto referencial: 48442.98 BS
Licitación: Adquisicion de toners para la unidad de coordinacion de programas y proyectos segundo semestre
Cuce: 25-0035-09-1592708-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Unidad De Coordinacion De Programas Y Proyectos Ucpp - Ministerio De Economia Y Finanzas Publicas
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 10 de Septiembre de 2025
Fecha de presentación: 15 de Septiembre de 2025
Monto referencial: 48442.98 BS
Contacto: Mariela Lenny Arraya Gonzales (Telf: 2782223 - 2782227 - 2785302)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor
FORM 110
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

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Consulta de Precios Bienes
width=115 height=30>
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0035 - 09  UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UCPP - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  2784932  2782223 - 2782227 - 2785302
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
 25-0035-09-1592708-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 10/09/2025
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUNDO SEMESTRE
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor UCPP/UAF/CM/B/N° 058/2025 1
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner para impresora; color negro cf217a 17a 		Pieza 2 1,629.99 3,259.98
2 44103127 Tóner de fotocopiadora
Toner para fotocopiadora; tinta negro ; canon gpr 48 		Pieza 2 1,554.00 3,108.00
3 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner para impresora; hp laserjet m452,m477 ; color tinta negro; serie cf 410a 		Pieza 3 2,700.00 8,100.00
4 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner para impresora ; modelo hp laserjet m455 mfp: 90x color tinta negro de alta capacidad : serie ce390x 		Pieza 3 6,875.00 20,625.00
5 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner para impresora ; color tinta negro; hp laserjet cf226x -26x 		Pieza 3 4,450.00 13,350.00
TOTAL: Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos 98/100 48,442.98
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 35 3 227 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUNDO SEMESTRE. SEGÚN NOTA INTERNA MEFP/UCPP/UAF/NI N°0368/2025; CERTIFICACIÓN SIPP UCPP/UAF/173/2025 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 48,442.98
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
3 0 0 10 10 111 3.9.5 35 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 48,442.98
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Quinteros Solares Teresita Directora General Ejecutiva
Encargado de atender consultas : Fuertes Lopez Marco Antonio Tecnico En Almacenes
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 11/09/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 15/09/2025 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 22/09/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 01/10/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 10/09/2025 marielaarraya 578.9 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 10/09/2025 marielaarraya 1.8 MB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 MARIELA LENNY ARRAYA GONZALES Responsable Administrativa De Contrataciones Y Adquisiciones
Fecha de publicación Medio de Envío
10/09/2025 16:12:12 Internet




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2305
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