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Universidad Mayor De San Andres - Umsa

Universidad Mayor De San Andres - Umsa

Adquisicion de un computador portatil para decanato de la facultad de ingenieria

Monto referencial: 18000.00 BS
Licitación: Adquisicion de un computador portatil para decanato de la facultad de ingenieria
Cuce: 26-0139-00-1631400-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Universidad Mayor De San Andres - Umsa
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 12 de Febrero de 2026
Fecha de presentación: 19 de Febrero de 2026
Monto referencial: 18000.00 BS
Contacto: Juan Averanga Quispe (Telf: 2441994)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0139 - 00  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - UMSA  2441258  2441994
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-0139-00-1631400-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 12/02/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa UMSA ING/B/H.B. /N º 1/2026 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 43211508.3 43120 Computador Portátil/laptop
 		SI 1 18,000.00 18,000.00
Documentos de Estandarización
  • DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR - CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Procesador
    • Intel Core
    Serie de Procesador
    • i7
    Generación de procesador
    • 13
    Memoria RAM
    • 16 GB
    Ranura RAM Doble Ratio de Datos (DDR)
    • DDR5
    Tipo de disco duro interno
    • NVMe M.2
    Wifi
    • SI
    Ethernet
    • SI
    Bluetooth (versión)
    • Entre 2 y 5,3
    Cámara Web (Mpx)
    • Entre 2 y 5
    Teclado
    • Retroiluminado
    Tamaño de pantalla
    • Entre 15 y 17
    		 Pulgada
    Tarjeta grafica
    • Dedicada
    Capacidad de batería
    • Igual o superior a 4500 mAh
    Peso
    • Entre 1 y 3
    		 Kilogramo
    Micrófono integrado
    • SI
    Tipo de Pantalla
    • Full HD
    Característica de Pantalla
    • No táctil
    Puerto USB 2.0 ó superior
    • SI
    Puerto HDMI
    • SI
    Puerto tipo C
    • SI
    Lector de tarjetas microSD
    • NO
    Sistema operativo pre instalado
    • WINDOWS
    Capacidad de disco duro en GB
    • Entre 1024 y 2048
    Lector DVD/RW
    • NO
    Lector DVD
    • NO
    Cargador Eléctrico
    • SI
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 15
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: LA PAZ, LA PAZ, AV. MARISCAL SANTA CRUZ No. 1175 MEZANINE OFICINA DECANATO
    Muestra: El proveedor debera presentar una muestra del equipo para la verificacion de la calidad antes de la emision y firma de la orden de compra
    TARJETA DE VIDEO: RTX 4060 8GB
    TOTAL: Dieciocho mil 00/100 18,000.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 139 30 39 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. SEGÚN SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NQM 18,000.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    30 100 0 100 41 113 4.3.1.20 0 Equipo de Computación 18,000.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Mamani Choque Pedro Administrador De La Facultad De Ingenieria
    Responsable de Compra Nacional : Calla Carrasco Miguel Angel Decano De La Facultad De Ingenieria - Rcn
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 13/02/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 19/02/2026 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 19/02/2026 09:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 1
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     JUAN AVERANGA QUISPE Jefe Unidad De Administracion Desconcentrada Fac. Ingenieria
    Fecha de publicación Medio de Envío
    12/02/2026 16:58:39 Internet




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    Grupo CONSULTORIAS

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    Grupo SERVICIOS

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    Grupo BIENES

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    Grupo OBRAS

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    Entidades Registradas

    114
    2
    183
    9
    29
    16
    91
    281
    6
    1533
    78
    23
    1
    148
    373
    13
    88
    1216
    16
    3561

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