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Universidad Mayor De San Andres - Umsa

Universidad Mayor De San Andres - Umsa

Adquisición de un equipo de computación para el departamento de evaluación, acreditación y gestión académica

Monto referencial: 13537.00 BS
Licitación: Adquisición de un equipo de computación para el departamento de evaluación, acreditación y gestión académica
Cuce: 26-0139-00-1653690-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Universidad Mayor De San Andres - Umsa
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 30 de Abril de 2026
Fecha de presentación: 5 de Mayo de 2026
Monto referencial: 13537.00 BS
Contacto: Rene Ronald Yanique Alanoca (Telf: 2441994)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0139 - 00  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - UMSA  2441258  2441994
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-0139-00-1653690-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 30/04/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa UMSA-CND-02/2026-AC 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 43211507.1 43120 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
 		SI 1 13,537.00 13,537.00
Documentos de Estandarización
  • DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR - CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO (Entrega antes de la adjudicación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Procesador
    • Intel Core
    Serie de Procesador
    • i7
    Generación de procesador
    • 12
    Memoria RAM
    • 16 GB
    Ranura RAM Doble Ratio de Datos (DDR)
    • DDR4
    Tipo de disco duro interno
    • SSD
    Capacidad de disco duro (GB)
    • Entre 1536 y 1536
    Pantalla / Monitor (Pulgadas)
    • Entre 24 y 24
    Teclado
    • Alámbrico
    Mouse
    • Alámbrico
    Sistema operativo pre instalado
    • WINDOWS
    Pantalla
    • FULL HD
    Ethernet
    • No
    Cámara Web
    • No
    Ranuras para memoria RAM 1 a 2 en Tarjeta Madre
    • No
    Soporte Pcie Express
    • No
    Puerto Display Port (DP)
    • No
    Puerto HDMI
    • Si
    Soporte SSD /SATA
    • Si
    Soporte NMVe M.2
    • No
    Puerto VGA
    • Si
    Puerto(s) USB 2.0 ó superior
    • Si
    Puerto(s) USB 3.0 ó superior
    • No
    Puerto tipo C
    • No
    Fuente de alimentación (Capacidad)
    • Entre 450 y 850
    		 Watios
    Cámara Web con micrófono integrado
    • No
    Lector de DVD-RW
    • No
    Lector de DVD
    • Si
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 10
    Forma de pago: Parcial
    Lugar de entrega: LA PAZ, LA PAZ, AV. 6 DE AGOSTO, EDIF. HOY, Nº 2170, PISO 5
    TOTAL: Trece mil quinientos treinta y siete 00/100 13,537.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 139 1 469 REGISTRO DEL PREVENTIVO ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA; SEGUN DEAGA NOTA Nº 90/2026, CERTIF.POA Y PPTO.SIFU+ ADC-1001/26, SOLIC.CONTRATACIO N° DOC.910156.0.0, FICHA TECNICA, DIV.BINV.CERT.NO DISP.01/2026, INFORME DIRESI N° 19/26, COTIZACION, INST.DAF N° 19/25 Y ANTEC.ADJ.HRU N° VC-4945/26. NCV 13,537.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    2 4 0 14 20 230 4.3.1.20 0 Equipo de Computación 13,537.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Fernando Floren Sanabria Camacho Jefe Departamento
    Responsable de Compra Nacional : Candia Yanguas Nilo German Rnd
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 30/04/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 05/05/2026 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 05/05/2026 10:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 10
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 10
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     RENE RONALD YANIQUE ALANOCA Profesional Ii En Contrataciones
    Fecha de publicación Medio de Envío
    30/04/2026 15:01:47 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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