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Universidad Mayor De San Simon Umss

Universidad Mayor De San Simon Umss

Adquisicion de impresoras pvc e insumos para la emision del carnet universitario para la direccion universitaria de bienestar estudiantil - umss

Monto referencial: 49800.00 BS
Licitación: Adquisicion de impresoras pvc e insumos para la emision del carnet universitario para la direccion universitaria de bienestar estudiantil - umss
Cuce: 25-0141-00-1580295-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Universidad Mayor De San Simon Umss
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 8 de Agosto de 2025
Fecha de presentación: 14 de Agosto de 2025
Monto referencial: 49800.00 BS
Contacto: Jackeline Panozo Soto (Telf: 4 4524782)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor
FORM 110
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

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Consulta de Precios Bienes
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0141 - 00  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS  4 4524774  4 4524782
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
 25-0141-00-1580295-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 08/08/2025
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE IMPRESORAS PVC E INSUMOS PARA LA EMISION DEL CARNET UNIVERSITARIO PARA LA DIRECCION UNIVERSITARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL - UMSS
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor CM 42/2025 1
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
 Por el Total
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 43201905 Kit de limpieza de la unidad de cinta
Kit de limpieza para impresora zebra 		Pza 1 350.00 350.00
Actividades:
Actividad Descripción Cantidad Precio Referencial Total
2 14111815 Tarjetas de identificación
Tarjetas pvc 		Caja 6 950.00 5,700.00
Actividades:
Actividad Descripción Cantidad Precio Referencial Total
3 45101711 Cinta de impresora industrial de señal y etiqueta
Cinta de impresion de credenciales para impresora zabra 		Pza 15 1,250.00 18,750.00
Actividades:
Actividad Descripción Cantidad Precio Referencial Total
4 43212110 Impresoras de múltiples funciones
Impresora pvc 		Pza 1 25,000.00 25,000.00
Actividades:
Actividad Descripción Cantidad Precio Referencial Total
TOTAL: Cuarenta y nueve mil ochocientos 00/100 49,800.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 141 1 1020 DUBE/ PREV. INICIO PROCESO DE ADQUSICION DE 15 PIEZAS DE CINTA RIBBON, 6 CAJAS DE TARJETAS PVC Y 1 PZA. KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESORA ZC 300, DE ACUERDO A PRECIO REFERENCIAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 24800
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
5 1 0 37 20 230 3.4.5 0 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 5700
5 1 0 37 20 230 3.9.1 0 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 350
5 1 0 39 20 230 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 18750
2 2025 141 1 1019 DUBE/ PREVENTIVO PARA PROCESO DE COMPRA DE 1PZA IMPRESORA PVC, PARA LA EMISION DE CARNET UNIVERSITARIO EN LA DUBE, DE ACUERDO A PEDIDO DE MATERIALES 080, HRT No. 14, PRECIO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES ADJUNTO. 25000
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
5 1 0 37 20 230 4.3.1.20 0 Equipo de Computación 25000
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Montecinos Choque Marco Antonio Director Dube
Encargado de atender consultas : Camacho Omonte Ximena Vania Secretaria Administrativa Dube
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 11/08/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 14/08/2025 08:30 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 29/08/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 16/09/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 08/08/2025 jpanozo 427.22 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 08/08/2025 jpanozo 2.16 MB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 JACKELINE PANOZO SOTO Funcionario Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
08/08/2025 14:51:02 Internet




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