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Universidad Mayor Real Y Pontificia De San Francisco Xavier

Universidad Mayor Real Y Pontificia De San Francisco Xavier

Segunda, adquisicion de material e insumos de limpieza para la unidad de almacen del hospital universitario sfx.

Monto referencial: 59225.00 BS
Licitación: Segunda, adquisicion de material e insumos de limpieza para la unidad de almacen del hospital universitario sfx.
Cuce: 25-0138-00-1597672-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Universidad Mayor Real Y Pontificia De San Francisco Xavier
Departamento: Chuquisaca
Fecha de publicación: 7 de Octubre de 2025
Fecha de presentación: 15 de Octubre de 2025
Monto referencial: 59225.00 BS
Contacto: Nestor Pallares Saavedra (Telf: 6451970)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica: SI
Archivos:


FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

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Inicio de proceso de Bienes
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0138 - 00  UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER  6452192  6451970
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 25-0138-00-1597672-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 07/10/2025
Objeto de la Contratación
:
 SEGUNDA, ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SFX.
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) ANPE 067/2025 1
Subasta
:
 Si
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
 Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Método de selección y adjudicación
:
 Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
 En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 24111503 Bolsas plásticas
Bolsa plastica con diseño 		Kilo 50 50.00 2,500.00
2 47131502 Pañitos o toallas para limpiar
Repasador 		Pieza 50 10.00 500.00
3 47131604 Escobas
Escoba 		Pieza 5 25.00 125.00
4 47132102 Kits de limpieza para uso general
Guantes para limpieza 		Par 50 15.00 750.00
5 47131612 Cauchos de repuesto
Goma para piso 		Pieza 5 30.00 150.00
6 14111703 Toallas de papel
Papel slim 		Rollo 450 50.00 22,500.00
7 47131803 Desinfectantes para uso doméstico
Ambientador desinfectante liquido 		Bidon 20 60.00 1,200.00
8 24111503 Bolsas plásticas
Bolsa para basura mediana roja 		Kilo 150 45.00 6,750.00
9 24111503 Bolsas plásticas
Bolsa para basura mediana negra 		Kilo 200 45.00 9,000.00
10 24111503 Bolsas plásticas
Bolsa para basura grande roja 		Kilo 150 45.00 6,750.00
11 24111503 Bolsas plásticas
Bolsa para basura grande negra 		Kilo 200 45.00 9,000.00
TOTAL: Cincuenta y nueve mil doscientos veinticinco 00/100 59,225.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 138 23 376 RESERVA PRESUPUETARIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA POR CONV.SICOES PARA DISPENSACION A DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPTIAL UNIVERSITARIO, SOLICITADO POR LIC. KEVIN ECHALAR D., ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ALMACEN HOSPITAL UNIVERSITARIO SFX. SEGUN SOLICITUD OF.RECEP.DIR.3029, PEDIDOS NOS. 1293 A 1303, CERTIFICACION PRESUPUETARIA NO. 214 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. D A23FEC/ 59,225.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
207 1 0 1 20 230 3.4.5 138 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 2,500.00
207 1 0 1 20 230 3.9.1 138 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 56,725.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Coila Fernandez Gary D. Director A.I. Hospital Universitario
Encargado de atender consultas : Echalar Doria Medina Kevin Adolfo Encargado De La Unidad De Almacenes
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Echalar Doria Medina Kevin Adolfo Encargado De La Unidad De Almacenes
Responsable de elaboración del DBC : Pallares Saavedra Nestor Jefe Seccion Compras
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 08/10/2025 ADMINISTRACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO: calle Daniel Sánchez Bustamante esq. Adolfo Vilar
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Reunión de aclaración (fecha fija)
4 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 15/10/2025 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5 Inicio de Subasta 15/10/2025 09:05 ELECTRÓNICO
6 Cierre Preliminar de Subasta 15/10/2025 10:05 ELECTRÓNICO
7 Apertura de Sobres (fecha fija) 15/10/2025 10:16 ELECTRÓNICO
8 Adjudicación (fecha máxima) 23/10/2025
9 Formalización del Proceso (fecha máxima) 06/11/2025
10 Entrega definitiva (fecha máxima) 11/12/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Documento Base de Contratacion 07/10/2025 npallares 297.05 KB ..
2 Convocatoria 07/10/2025 npallares 55.97 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 NESTOR PALLARES SAAVEDRA Jefe Seccion Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
07/10/2025 14:25:58 Internet




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ADQUIRIR PAQUETE

Grupo CONSULTORIAS

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Grupo SERVICIOS

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Grupo BIENES

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Grupo OBRAS

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Entidades Registradas

132
146
2767
2754
662
1
450
1
6365
20
3
7
222
523
138
166
14
517
22
99

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