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Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos - Ypfb

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos - Ypfb

Adquisicion de medicamentos para el dcpt

Monto referencial: 3927.80 BS
Licitación: Adquisicion de medicamentos para el dcpt
Cuce: 26-0513-00-1706186-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos - Ypfb
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 6 de Noviembre de 2026
Fecha de presentación: 12 de Noviembre de 2026
Monto referencial: 3927.80 BS
Contacto: Jesus Weimar Cordova Nina (Telf: 2176300)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CNC
Subasta electrónica: SI
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la Entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0513 - 00  YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB    2176300
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-0513-00-1706186-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 06/11/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL DCPT
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional por Convocatoria GCC-CNC-DCPT-43-26 1
Subasta
:
 Si
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
 Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 51432305.2 34200 C0902 - LOSARTÁN - COMPRIMIDO
 		SI 1000 1.27 1,270.00
Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO VIGENTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA, (EMITIDO POR AGEMED) - Presentar FOTOCOPIA SIMPLE del documento para formalización de contratación)
  • FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL REGISTRO SANITARIO DEL MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MÉDICO, (EMITIDO POR AGEMED) - Registro Sanitario LEGALIZADO emitido de la AGEMED En caso de que este en curso la reinscripción presentar FOTOCOPIA SIMPLE DEL FORMULARIO 005 (Presentar el documento para formalización de contratación)
  • CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE, (MEDICAMENTO O DISPOSITIVOS MÉDICOS) - CERTIFICADO MODELO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE (Presentar el documento para formalización de contratación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    CODIGO LINAME
    • C0902
    FORMA FARMACÉUTICA
    • COMPRIMIDO
    CONCENTRACIÓN
    • 50 mg
    		Miligramo
    PRECIO REFERENCIAL (Aclaración de Particularidades LINAME 2026 – 2027)
    • 1.27 Bs x Unidad de 50 mg
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    15
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, Av. Highland Players s/n Zona San Clemente (Curva Norte del Stadium Víctor Agustín Ugarte).
    DOCUMENTOS EN COPIA PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    o Fotocopias simples de: NIT. o Fotocopia de registro SIGEP. o Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (Excepto empresas unipersonales). o Fotocopia de Cédula de identidad del Representante Legal. o Fotocopia de Orden de Compra. o Otros requeridos por YPFB. NOTA: Si se tuviera observaciones en los requisitos para el pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 5 días calendarios para subsanar las observaciones.
    DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    El Proveedor una vez efectuada la entrega del bien y cuente con el informe de conformidad, deberá adjuntar mínimamente. o Solicitud de pago con nota dirigida al Distrital Comercial Potosí (DCPT) de YPFB. o La Factura debidamente emitida y registrada por el proveedor en la Plataforma SIAT del Servicio de Impuestos Nacionales, sea en original o representación gráfica, según corresponda. o Acta de entrega y recepción firmada por el Proveedor y por el responsable de recepción.
    FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS  :    La fecha de vencimiento de los productos a ser recibidos por YPFB, deberá ser igual o mayor a 24 meses, a partir de la fecha establecida en la Orden de Compra.
    GARANTÍA TÉCNICA  :    En caso de presentarse fallas o defectos de industria en los productos solicitados, la empresa adjudicada tiene la obligación de reemplazar por otro producto de las mismas características dentro de los cinco (5) días calendario de efectuado el reclamo. La sustitución del producto no implicará ningún costo adicional para YPFB.
    MODALIDAD DE PAGO.  :    • La modalidad de pago será contra entrega de los bienes. • El Responsable de Recepción, emitirá el Informe de Recepción y conformidad. • El Proveedor realizará la solicitud de pago una vez se tenga el informe de conformidad y el pago se realizará vía SIGEP.
    SERVICIOS CONEXOS Y MEDIO DE TRANSPORTE   :    El precio de los bienes a ofertar debe incluir los costos de: embalaje, transporte, carga, descarga y otros que se puedan requerir para la entrega de los bienes en el lugar de entrega establecido.
    2 51385804.1 34200 M0111 - MELOXICAM - COMPRIMIDO
         		SI 100 3.52 352.00
    Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO VIGENTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA, (EMITIDO POR AGEMED) - Presentar FOTOCOPIA SIMPLE del documento para formalización de contratación)
  • FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL REGISTRO SANITARIO DEL MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MÉDICO, (EMITIDO POR AGEMED) - Registro Sanitario LEGALIZADO emitido de la AGEMED En caso de que este en curso la reinscripción presentar FOTOCOPIA SIMPLE DEL FORMULARIO 005 (Presentar el documento para formalización de contratación)
  • CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE, (MEDICAMENTO O DISPOSITIVOS MÉDICOS) - CERTIFICADO MODELO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE (Presentar el documento para formalización de contratación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    CODIGO LINAME
    • M0111
    FORMA FARMACÉUTICA
    • COMPRIMIDO
    CONCENTRACIÓN
    • 15 mg
    		Miligramo
    PRECIO REFERENCIAL (Aclaración de Particularidades LINAME 2026– 2027)
    • 3.52 Bs x Unidad
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    15
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, Av. Highland Players s/n Zona San Clemente (Curva Norte del Stadium Víctor Agustín Ugarte)
    DOCUMENTOS EN COPIA PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    o Fotocopias simples de: NIT. o Fotocopia de registro SIGEP. o Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (Excepto empresas unipersonales). o Fotocopia de Cédula de identidad del Representante Legal. o Fotocopia de Orden de Compra. o Otros requeridos por YPFB. NOTA: Si se tuviera observaciones en los requisitos para el pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 5 días calendarios para subsanar las observaciones.
    DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    El Proveedor una vez efectuada la entrega del bien y cuente con el informe de conformidad, deberá adjuntar mínimamente. o Solicitud de pago con nota dirigida al Distrital Comercial Potosí (DCPT) de YPFB. o La Factura debidamente emitida y registrada por el proveedor en la Plataforma SIAT del Servicio de Impuestos Nacionales, sea en original o representación gráfica, según corresponda. o Acta de entrega y recepción firmada por el Proveedor y por el responsable de recepción.
    FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS  :    La fecha de vencimiento de los productos a ser recibidos por YPFB, deberá ser igual o mayor a 24 meses, a partir de la fecha establecida en la Orden de Compra.
    GARANTÍA TÉCNICA  :    En caso de presentarse fallas o defectos de industria en los productos solicitados, la empresa adjudicada tiene la obligación de reemplazar por otro producto de las mismas características dentro de los cinco (5) días calendario de efectuado el reclamo. La sustitución del producto no implicará ningún costo adicional para YPFB.
    MODALIDAD DE PAGO.  :    • La modalidad de pago será contra entrega de los bienes. • El Responsable de Recepción, emitirá el Informe de Recepción y conformidad. • El Proveedor realizará la solicitud de pago una vez se tenga el informe de conformidad y el pago se realizará vía SIGEP.
    SERVICIOS CONEXOS Y MEDIO DE TRANSPORTE   :    El precio de los bienes a ofertar debe incluir los costos de: embalaje, transporte, carga, descarga y otros que se puedan requerir para la entrega de los bienes en el lugar de entrega establecido.
    3 51273822.1 34200 D0203 - UNGÜENTO DÉRMICO EUCALIPTO MENTOL - UNGÜENTO O CREMA - SEGÚN DISPONIBILIDAD
         		SI 100 9.09 909.00
    Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO VIGENTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA, (EMITIDO POR AGEMED) - (Presentar FOTOCOPIA SIMPLE del documento para formalización de contratación)
  • FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL REGISTRO SANITARIO DEL MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MÉDICO, (EMITIDO POR AGEMED) - Registro Sanitario LEGALIZADO emitido de la AGEMED En caso de que este en curso la reinscripción presentar FOTOCOPIA SIMPLE DEL FORMULARIO 005 (Presentar el documento para formalización de contratación)
  • CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE, (MEDICAMENTO O DISPOSITIVOS MÉDICOS) - CERTIFICADO MODELO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE (Presentar el documento para formalización de contratación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    CODIGO LINAME
    • D0203
    FORMA FARMACÉUTICA
    • Ungüento o crema
    CONCENTRACIÓN
    • Según disponibilidad
    PRECIO REFERENCIAL (Aclaración de Particularidades LINAME 2026 – 2027)
    • 9.09 Bs
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    15
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, Av. Highland Players s/n Zona San Clemente (Curva Norte del Stadium Víctor Agustín Ugarte).
    DOCUMENTOS EN COPIA PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    o Fotocopias simples de: NIT. o Fotocopia de registro SIGEP. o Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (Excepto empresas unipersonales). o Fotocopia de Cédula de identidad del Representante Legal. o Fotocopia de Orden de Compra. o Otros requeridos por YPFB. NOTA: Si se tuviera observaciones en los requisitos para el pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 5 días calendarios para subsanar las observaciones.
    DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    El Proveedor una vez efectuada la entrega del bien y cuente con el informe de conformidad, deberá adjuntar mínimamente. o Solicitud de pago con nota dirigida al Distrital Comercial Potosí (DCPT) de YPFB. o La Factura debidamente emitida y registrada por el proveedor en la Plataforma SIAT del Servicio de Impuestos Nacionales, sea en original o representación gráfica, según corresponda. o Acta de entrega y recepción firmada por el Proveedor y por el responsable de recepción.
    FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS  :    La fecha de vencimiento de los productos a ser recibidos por YPFB, deberá ser igual o mayor a 24 meses, a partir de la fecha establecida en la Orden de Compra.
    GARANTÍA TÉCNICA  :    En caso de presentarse fallas o defectos de industria en los productos solicitados, la empresa adjudicada tiene la obligación de reemplazar por otro producto de las mismas características dentro de los cinco (5) días calendario de efectuado el reclamo. La sustitución del producto no implicará ningún costo adicional para YPFB.
    MODALIDAD DE PAGO.  :    • La modalidad de pago será contra entrega de los bienes. • El Responsable de Recepción, emitirá el Informe de Recepción y conformidad. • El Proveedor realizará la solicitud de pago una vez se tenga el informe de conformidad y el pago se realizará vía SIGEP.
    SERVICIOS CONEXOS Y MEDIO DE TRANSPORTE   :    El precio de los bienes a ofertar debe incluir los costos de: embalaje, transporte, carga, descarga y otros que se puedan requerir para la entrega de los bienes en el lugar de entrega establecido.
    4 51241120.2 34200 S0118 - LÁGRIMAS ARTIFICIALES - SOLUCIÓN OFTÁLMICA
         		SI 30 34.97 1,049.10
    Documentos de Estandarización
  • FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL REGISTRO SANITARIO DEL MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MÉDICO, (EMITIDO POR AGEMED) - Registro Sanitario LEGALIZADO emitido de la AGEMED En caso de que este en curso la reinscripción presentar FOTOCOPIA SIMPLE DEL FORMULARIO 005 (Presentar el documento para formalización de contratación)
  • CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE, (MEDICAMENTO O DISPOSITIVOS MÉDICOS) - CERTIFICADO MODELO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE (Presentar el documento para formalización de contratación)
  • CERTIFICADO VIGENTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA, (EMITIDO POR AGEMED) - (Presentar FOTOCOPIA SIMPLE del documento para formalización de contratación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    CODIGO LINAME
    • S0118
    FORMA FARMACÉUTICA
    • SOLUCIÓN OFTÁLMICA
    CONCENTRACIÓN
    • 0,3% o 1%
    PRECIO REFERENCIAL (Aclaración de Particularidades LINAME 2026– 2027)
    • 34.97 Bs x Unidad
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    15
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, Av. Highland Players s/n Zona San Clemente (Curva Norte del Stadium Víctor Agustín Ugarte).
    DOCUMENTOS EN COPIA PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    o Fotocopias simples de: NIT. o empresas unipersonales). o Fotocopia de Fotocopia de registro SIGEP. o Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (Excepto o Cédula de identidad del Representante Legal. o Fotocopia de Orden de Compra. o Otros requeridos por YPFB. NOTA: Si se tuviera observaciones en los requisitos para el pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 5 días calendarios para subsanar las observaciones.
    DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    El Proveedor una vez efectuada la entrega del bien y cuente con el informe de conformidad, deberá adjuntar mínimamente. o Solicitud de pago con nota dirigida al Distrital Comercial Potosí (DCPT) de YPFB. o La Factura debidamente emitida y registrada por el proveedor en la Plataforma SIAT del Servicio de Impuestos Nacionales, sea en original o representación gráfica, según corresponda. o Acta de entrega y recepción firmada por el Proveedor y por el responsable de recepción.
    FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS  :    La fecha de vencimiento de los productos a ser recibidos por YPFB, deberá ser igual o mayor a 24 meses, a partir de la fecha establecida en la Orden de Compra.
    GARANTÍA TÉCNICA  :    En caso de presentarse fallas o defectos de industria en los productos solicitados, la empresa adjudicada tiene la obligación de reemplazar por otro producto de las mismas características dentro de los cinco (5) días calendario de efectuado el reclamo. La sustitución del producto no implicará ningún costo adicional para YPFB.
    MODALIDAD DE PAGO.  :    • La modalidad de pago será contra entrega de los bienes. • El Responsable de Recepción, emitirá el Informe de Recepción y conformidad. • El Proveedor realizará la solicitud de pago una vez se tenga el informe de conformidad y el pago se realizará vía SIGEP.
    SERVICIOS CONEXOS Y MEDIO DE TRANSPORTE   :    El precio de los bienes a ofertar debe incluir los costos de: embalaje, transporte, carga, descarga y otros que se puedan requerir para la entrega de los bienes en el lugar de entrega establecido.
    5 51281607.5 34200 S0116 - GENTAMICINA - SOLUCIÓN OFTÁLMICA
         		SI 30 11.59 347.70
    Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO VIGENTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA, (EMITIDO POR AGEMED) - (Presentar FOTOCOPIA SIMPLE del documento para formalización de contratación)
  • FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL REGISTRO SANITARIO DEL MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MÉDICO, (EMITIDO POR AGEMED) - Registro Sanitario LEGALIZADO emitido de la AGEMED. En caso de que esté en curso la reinscripción, presentar FOTOCOPIA SIMPLE DEL FORMULARIO 005 (Presentar el documento para formalización de contratación)
  • CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE, (MEDICAMENTO O DISPOSITIVOS MÉDICOS) - CERTIFICADO MODELO DE CONTROL DE CALIDAD OTORGADO POR EL FABRICANTE (Presentar el documento para formalización de contratación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    CÓDIGO LINAME
    • S0116
    FORMA FARMACÉUTICA
    • Solución oftálmica
    CONCENTRACIÓN
    • 0.3%
    PRECIO REFERENCIAL (Aclaración de Particularidades LINAME 2026-2027)
    • 11.59 Bs x unidad de 5 ml
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario)  :    15
    Forma de Pago  :    Total
    Lugar de Entrega  :    POTOSI, Potosí, Av. Highland Players s/n Zona San Clemente (Curva Norte del Stadium Víctor Agustín Ugarte).
    DOCUMENTOS EN COPIA PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    o Fotocopias simples de: NIT. o empresas unipersonales). o Fotocopia de Fotocopia de registro SIGEP. o Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (Excepto o Cédula de identidad del Representante Legal. o Fotocopia de Orden de Compra. o Otros requeridos por YPFB. NOTA: Si se tuviera observaciones en los requisitos para el pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 5 días calendarios para subsanar las observaciones.
    DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAGO:  :    El Proveedor una vez efectuada la entrega del bien y cuente con el informe de conformidad, deberá adjuntar mínimamente. o Solicitud de pago con nota dirigida al Distrital Comercial Potosí (DCPT) de YPFB. o La Factura debidamente emitida y registrada por el proveedor en la Plataforma SIAT del Servicio de Impuestos Nacionales, sea en original o representación gráfica, según corresponda. o Acta de entrega y recepción firmada por el Proveedor y por el responsable de recepción.
    FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS  :    La fecha de vencimiento de los productos a ser recibidos por YPFB, deberá ser igual o mayor a 24 meses, a partir de la fecha establecida en la Orden de Compra.
    GARANTÍA TÉCNICA  :    En caso de presentarse fallas o defectos de industria en los productos solicitados, la empresa adjudicada tiene la obligación de reemplazar por otro producto de las mismas características dentro de los cinco (5) días calendario de efectuado el reclamo. La sustitución del producto no implicará ningún costo adicional para YPFB.
    MODALIDAD DE PAGO.  :    • La modalidad de pago será contra entrega de los bienes. • El Responsable de Recepción, emitirá el Informe de Recepción y conformidad. • El Proveedor realizará la solicitud de pago una vez se tenga el informe de conformidad y el pago se realizará vía SIGEP.
    SERVICIOS CONEXOS Y MEDIO DE TRANSPORTE   :    El precio de los bienes a ofertar debe incluir los costos de: embalaje, transporte, carga, descarga y otros que se puedan requerir para la entrega de los bienes en el lugar de entrega establecido.
    TOTAL: Tres mil novecientos veintisiete 80/100 3,927.80
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 513 19 892 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL DCPT - GESTION 2026"; SEGUN NOTA DE SOLICITUD YPFB-GCOM-DCPT-UDOM-DSIC-109/2026 Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN HOJA DE RUTA YPFB-PTS-GCOM-DCPT-5018/2026 3,927.80
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    41 410 0 1 20 230 3.4.2 0 Productos Químicos y Farmacéuticos 3,927.80
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Encargado de atender consultas : Cordova Nina Jesus Weimar Analista De Contrataciones
    Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Camacho Salinas Roberto Christian Profesional De Sms
    Responsable de Compra Nacional : Condori Villca Edson Yamill Responsable De Compra Nacional
    Responsable de elaboración de convocatoria : Cordova Nina Jesus Weimar Analista De Contrataciones
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 09/11/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha máxima) 12/11/2026 08:00 ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL RUPE
    3 Inicio de Subasta 12/11/2026 08:01 ELECTRÓNICO
    4 Cierre Preliminar de Subasta 12/11/2026 08:49 ELECTRÓNICO
    5 Apertura de Sobres (fecha fija) 12/11/2026 09:00 ELECTRÓNICO
    6 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 5
    7 Formalización de la Contratación (plazo) 5
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     JESUS WEIMAR CORDOVA NINA Analista De Contrataciones Iii
    Fecha de publicación Medio de Envío
    06/11/2026 10:20:29 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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