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Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Adquisicion de computador de escritorio para direccion de obras publicas

Monto referencial: 30798.00 BS
Licitación: Adquisicion de computador de escritorio para direccion de obras publicas
Cuce: 26-1314-00-1662029-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 20 de Mayo de 2026
Fecha de presentación: 25 de Mayo de 2026
Monto referencial: 30798.00 BS
Contacto: Daniel Montaño Vallejos (Telf: 44136521 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1314 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI  44136521  44136521
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-1314-00-1662029-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 20/05/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa CND 17/2026 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 43211507.1 43120 COMPUTADOR DE ESCRITORIO
 		SI 1 30,798.00 30,798.00
Documentos de Estandarización
  • DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR - CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO (Entrega antes de la adjudicación)
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Procesador
    • Intel Core
    Serie de Procesador
    • i9
    Generación de procesador
    • 14
    Memoria RAM
    • 32 GB
    Ranura RAM Doble Ratio de Datos (DDR)
    • DDR5
    Tipo de disco duro interno
    • SSD m.2
    Capacidad de disco duro (GB)
    • Entre 1000 y 1000
    Pantalla / Monitor (Pulgadas)
    • Entre 27 y 27
    Teclado
    • Alámbrico
    Mouse
    • Alámbrico
    Sistema operativo pre instalado
    • WINDOWS
    Pantalla
    • FULL HD
    Ethernet
    • Si
    Cámara Web
    • Si
    Ranuras para memoria RAM 1 a 2 en Tarjeta Madre
    • Si
    Soporte Pcie Express
    • Si
    Puerto Display Port (DP)
    • Si
    Puerto HDMI
    • Si
    Soporte SSD /SATA
    • Si
    Soporte NMVe M.2
    • Si
    Puerto VGA
    • Si
    Puerto(s) USB 2.0 ó superior
    • Si
    Puerto(s) USB 3.0 ó superior
    • Si
    Puerto tipo C
    • Si
    Fuente de alimentación (Capacidad)
    • Entre 850 y 850
    		 Watios
    Cámara Web con micrófono integrado
    • Si
    Lector de DVD-RW
    • Si
    Lector de DVD
    • Si
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 2
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: COCHABAMBA, Villa Tunari, PLAZA EL COLONIZADOR
    TOTAL: Treinta mil setecientos noventa y ocho 00/100 30,798.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 1314 1 462 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA COMPRA DE CPU Y MONITOR PARA EL SUPERVISOR DE OBRAS, SEGÚN SOLICITUD GAMVT/OO.PP/SUP/Nº 316/2026, REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO Y PRO FORMA ADJUNTO. 30,798.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    1 340 0 2 41 113 4.3.1.20 0 Equipo de Computación 30,798.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Cotrina Vela Noel Secretario Administrativo Rpa
    Responsable de Compra Nacional : Montaño Vallejos Daniel Encargado De Adquisiciones
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 21/05/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 25/05/2026 08:40 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 25/05/2026 08:41 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 2
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     DANIEL MONTAÑO VALLEJOS Encargado De Adquisiciones
    Fecha de publicación Medio de Envío
    20/05/2026 15:48:20 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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