SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Adquisicion de equipos de computacion con destino implementacion de cajas valores oo.pp. del g.a.m.o.
Cuce:	26-1401-00-1684567-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De Oruro
Departamento:	Oruro
Fecha de publicación:	28 de Agosto de 2026
Fecha de presentación:	1 de Septiembre de 2026
Monto referencial:	49000.00 BS
Contacto:	Victor Antonio Mendoza Mendoza (Telf: 2-5251624)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	CND1
Subasta electrónica:	NO
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1401 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO		2-5251624

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

26-1401-00-1684567-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

28/08/2026

Objeto de la Contratación

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CON DESTINO IMPLEMENTACION DE CAJAS VALORES OO.PP. DEL G.A.M.O.

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa	GAMO/CND/N° 098/2026	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Forma de adjudicación	:	Por Items
Normativa utilizada	:	Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación	:	Bienes
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS

Código de Catálogo

Objeto de Gasto

Descripción del bien

Adquisición de Múltiples Proveedores

Cantidad

Precio Referencial Unitario

Precio Referencial Total

43211507.1

43120

COMPUTADOR DE ESCRITORIO

9,800.00

49,000.00

Documentos de Estandarización

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR EL PROVEEDOR - CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO (Entrega antes de la adjudicación)

Especificaciones Técnicas

INFORMACION PRINCIPAL

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Procesador

Intel Core

Serie de Procesador

Generación de procesador

Memoria RAM

8 GB

Ranura RAM Doble Ratio de Datos (DDR)

DDR4

Tipo de disco duro interno

SSD m.2

Capacidad de disco duro (GB)

Entre 512 y 512

Pantalla / Monitor (Pulgadas)

Entre 24 y 24

Teclado

Alámbrico

Mouse

Alámbrico

Sistema operativo pre instalado

WINDOWS

Pantalla

FULL HD

Ethernet

Cámara Web

Ranuras para memoria RAM 1 a 2 en Tarjeta Madre

Soporte Pcie Express

Puerto Display Port (DP)

Puerto HDMI

Soporte SSD /SATA

Soporte NMVe M.2

Puerto VGA

Puerto(s) USB 2.0 ó superior

Puerto(s) USB 3.0 ó superior

Puerto tipo C

Fuente de alimentación (Capacidad)

Entre 450 y 850

Watios

Cámara Web con micrófono integrado

Lector de DVD-RW

Lector de DVD

Condiciones Adicionales

Plazo de entrega (Días Calendario) :		15
Forma de Pago :		Total
Lugar de Entrega :		ORURO, ORURO, AV.QUINTANA ENTRE BOLIVAR Y ADOLFO MIER (ALMACENES MUNICIPALES)
ACCESORIOS :		CORTAPICOS, ESTABILIZADOR 1200VA, PARLANTES
GARANTIA :		1 AÑO

TOTAL: Cuarenta y nueve mil 00/100

49,000.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1401

3041

CERTIF. PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE: 5 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CORE i3-1310, (PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAJAS VALORES OO.PP. DEL G.A.M.O.), CON CARGO A LA ACT.: "PROVISIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS"; SOLICITUD S/G. TES.CRED.PUB.GAMO N° 200/26, RUTH MAMANI, MARIEL DIVENSTY, MILTON OCAÑA, CARLOS MATTOS; SIN EXISTENCIA N° 7 DEL 17/06/26, MARCOS LEDEZMA; H.R. N° UTE0209/26, R. MAMANI, CARLOS MATTOS.

49,000.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
3	340	0	4	41	113	4.3.1.20	0	Equipo de Computación	49,000.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable de la Unidad Solicitante	:	Mamani Lazarte Ruth	Asistente Unidad De Tesoreria Y Credito Publico
Responsable de Compra Nacional	:	Huarachi Onofre Rosario Abigail	Directora Direccion De Bienes Y Servicios

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha/Plazo	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	28/08/2026		ELECTRÓNICO
2	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	01/09/2026	09:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3	Apertura de Sobres (fecha fija)	01/09/2026	09:01	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
4	Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo)	4
5	Formalización de la Contratación (plazo)	2

8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
VICTOR ANTONIO MENDOZA MENDOZA	Técnico
Fecha de publicación	Medio de Envío
28/08/2026 16:13:30	Internet

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