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Licitación:	Adquisición de tinta y toner para impresoras y fotocopiadoras de secretaria y los diferentes centros de salud del municipio de la guardia
Cuce:	25-1704-00-1585012-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De La Guardia
Departamento:	Santa Cruz
Fecha de publicación:	20 de Agosto de 2025
Fecha de presentación:	2 de Septiembre de 2025
Monto referencial:	249000.00 BS
Contacto:	Sofia Mallcu Colque (Telf: 33557247)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) - ANPP
Subasta electrónica:	SI
Boleta de garantía:	SI (se solicita boleta de garantía)
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

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Inicio de proceso de Bienes

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1704 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	384-0019	33557247

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

25-1704-00-1585012-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

20/08/2025

Objeto de la Contratación

ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE SECRETARIA Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	GAMLG-ANPE N° 141/2025	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria	:	Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación	:	Por el Total
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Método de selección y adjudicación	:	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas	:	Garantia de cumplimiento de contrato Garantia seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS


#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	44103105	Cartuchos de tinta Tinta negra	Pieza	48	1,300.00	62,400.00
2	44103105	Cartuchos de tinta Tinta cyan	Pieza	24	1,550.00	37,200.00
3	44103105	Cartuchos de tinta Tinta magenta	Pieza	24	1,550.00	37,200.00
4	44103105	Cartuchos de tinta Tinta amarilla	Pieza	24	1,550.00	37,200.00
5	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner negro	Pieza	200	160.00	32,000.00
6	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn-228 negro	Pieza	5	1,700.00	8,500.00
7	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn-228 amarillo	Pieza	5	2,300.00	11,500.00
8	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn-228 cyan	Pieza	5	2,300.00	11,500.00
9	44103103	Tóner para impresoras o fax Toner tn-228 magenta	Pieza	5	2,300.00	11,500.00
TOTAL: Doscientos cuarenta y nueve mil 00/100						249,000.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2025

1704

285

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DESECRETARIA Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GUARDIA.

249,000.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
3	200	0	99	41	113	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	249,000.00

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:
#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000011338048 - GOB. AUTONOMO MCPAL. LA GUARDIA - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	100

8. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Encargado de atender consultas	:	Cruz Garcia Fernando	Responsable De Redes Y Sistemas
Responsable de elaboración del DBC	:	Mallcu Colque Sofia	Responsable De Contrataciones Ii
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia	:	Cruz Garcia Fernando	Responsable De Redes Y Sistemas
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Hurtado Banegas Juan Carlos	Rpa

9. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	20/08/2025		UNIDAD DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa (fecha fija)
3	Reunión de aclaración (fecha fija)
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	02/09/2025	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	02/09/2025	10:10	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	02/09/2025	10:40	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	02/09/2025	10:51	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	10/09/2025
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	25/09/2025
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	06/10/2025

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	..
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	..
1	Documento Base de Contratacion	20/08/2025	somallcu	538.12 KB	..
2	Convocatoria	20/08/2025	somallcu	38.2 KB	..

11. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
SOFIA MALLCU COLQUE	Responsable De Contrataciones Ii
Fecha de publicación	Medio de Envío
20/08/2025 14:56:29	Internet

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2191

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Gobierno Autonomo Municipal De San Lucas

625

Gobierno Autónomo Departamental De Santa Cruz

1785

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6746

Depósitos Aduaneros Bolivianos

304

Gobierno Autonomo Municipal De Ckochas

166

Servicio Departamental De Gestion Social - Oruro

163

Servicio Departamental De Caminos - Oruro

132

Gobierno Autonomo Municipal De San Andres De Machaca

Gobierno Autonomo Municipal De Potosi

4714

Gobierno Autonomo Indigena Originario Campesino De La Nacion Uru Chipaya

Gobierno Autonomo Municipal De Colomi

727

Unidad Ejecutora Del Fondo Nacional De Solidaridad Y Equidad

159

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