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Universidad Mayor De San Andres - Umsa

Universidad Mayor De San Andres - Umsa

Adquisición del papel para el departamento de presupuesto y planificación financiera

Monto referencial: 2190.00 BS
Licitación: Adquisición del papel para el departamento de presupuesto y planificación financiera
Cuce: 25-0139-00-1605871-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Universidad Mayor De San Andres - Umsa
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 24 de Octubre de 2025
Fecha de presentación: 29 de Octubre de 2025
Monto referencial: 2190.00 BS
Contacto: Ana Cecilia Morales Toro (Telf: 2441994)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0139 - 00  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - UMSA  2441258  2441994
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 25-0139-00-1605871-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 24/10/2025
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICIÓN DEL PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa UMSA-CM-026/2025-A.C. 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 14111507.2 32100 PAPEL RECICLADO
 		SI 50 43.80 2,190.00
Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - CERTIFICADO QUE IDENTIFIQUE LA FIBRA RECICLADA (COMPOSICIÓN) Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. VIGENTE A LA FECHA. DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Gramaje del papel
    • 75 - 90
    		Gramos por metro cuadrado
    Tamaño del papel
    • Carta
    Largo de la hoja de papel
    • Carta: 279±0,5%
    		Milímetro
    Ancho de la hoja de papel
    • Oficio - Carta: 216±0,5%
    		Milímetro
    Color
    • Blanquecino
    Cantidad de hojas por paquete
    • 500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.
    PARÁMETROS FÍSICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Humedad
    • 5,5 - 6,0 %
    Cobb (60)
    • 80 - 85
    		Gramos por metro cuadrado
    Resistencia de Tensión (dm)
    • Mínimo 3,5
    		Kilonewton metro
    Resistencia Tensión (cm)
    • Mínimo 1,5
    		Kilonewton metro
    Espesor
    • 106 - 110
    		Micrómetro
    Blancura
    • 60 - 69 %
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 3
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: LA PAZ, LA PAZ, Av.6 de Agosto 2170, La Paz
    TOTAL: Dos mil ciento noventa 00/100 2,190.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2025 139 1 2297 REGISTRO DEL PREVENTIVO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION FINANCIERA; SEGUN NOTA DPTO.PPTO.N° 1758/25, FICHA TECNICA PAPEL RECICLADO, KARDEX EXISTENCIA DE MATERIALES, CERTIF.POA Y PPTO.SIFU+ ADC-3008/25 (DS 4505), SOLIC.CONTRAT.SICOES N° DOC.817310.0.0, INST.DAF N° 19/25 Y ANTEC.ADJ.HRU N° VC-35379/25. NCV 2,190.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    3 7 0 3 41 113 3.2.1 139 Papel 2,190.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Condori Siñani Rolando Santos Departamento De Presupuesto Y Planificacion Financiera
    Responsable de Compra Nacional : Candia Yanguas Nilo German Director Administrativo Financiero
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 24/10/2025 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 29/10/2025 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 29/10/2025 10:01 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 4
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 4
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     ANA CECILIA MORALES TORO Profesional Ii En Contrataciones
    Fecha de publicación Medio de Envío
    24/10/2025 11:58:24 Internet




    Planes de Servicio

    Recibe licitaciones en tu correo electrónico diariamente.


    ADQUIRIR PAQUETE

    Grupo CONSULTORIAS

    image

    Grupo SERVICIOS

    image

    Grupo BIENES

    image

    Grupo OBRAS

    image

    Entidades Registradas

    106
    46
    279
    476
    200
    1
    39
    643
    578
    254
    145
    68
    48
    559
    292
    879
    357
    123
    63
    95

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    .
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