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Instituto Nacional De Oftalmologia

Instituto Nacional De Oftalmologia

Adquisicion productos de artes graficas

Monto referencial: 25080.00 BS

Licitación: Adquisicion productos de artes graficas
Cuce: 26-0902-38-1667424-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Instituto Nacional De Oftalmologia
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 17 de Junio de 2026
Fecha de presentación: 23 de Junio de 2026
Monto referencial: 25080.00 BS
Contacto: Luvina Condori Cornejo (Telf: 2242062 - 2246255)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor


 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

Consulta de Precios Bienes


1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 0902 - 38  INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA    2242062 - 2246255
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
26-0902-38-1667424-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
17/06/2026
Objeto de la Contratación
:
ADQUISICION PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor INO CM-04/2026 1
Concesión Administrativa
:
No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
Por el Total
Normativa utilizada
:
NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
Bienes
Garantías solicitadas
:
No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 14111818 Papel térmico
Papel termico p/ficha
Rollo 654 20.00 13,080.00
2 14111818 Papel térmico
Papel termico p/factura
Rollo 600 20.00 12,000.00
TOTAL: Veinticinco mil ochenta 00/100 25,080.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 902 22 265 REGISTRO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN CITE: INO/ALM/INF-034/2026 DE LA UNIDAD DE ALMACENES, HR. No. 194, SOLICITUD No. 35 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 246 DEL SISTEMA SIAF. 25,080.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
45 400 0 1 20 230 3.2.2 0 Productos de Artes Gráficas 25,080.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Encargado de atender consultas : Merida Rada Mayo Walther Jefe De Almacenes
Responsable del Proceso de Contratacion : Capayco Vargas Janneth Sub Director Administrativo Financiero - Rpa
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 18/06/2026
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 23/06/2026 09:30 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 06/07/2026
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 13/07/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 17/06/2026 luvcondori 166.71 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 17/06/2026 luvcondori 376.49 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 LUVINA CONDORI CORNEJO Responsable De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
17/06/2026 12:29:01 Internet




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