SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Compra de papel para los 26 centros de salud y el area administrativa de la secretaria municipal de salud
Cuce:	26-1604-00-1684823-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba
Departamento:	Tarija
Fecha de publicación:	31 de Agosto de 2026
Fecha de presentación:	4 de Septiembre de 2026
Monto referencial:	19990.00 BS
Contacto:	Maria Isabel Coronado Segovia (Telf: 46822024)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	CND1
Subasta electrónica:	NO
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
1604 - 00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	46822020	46822024

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

26-1604-00-1684823-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

31/08/2026

Objeto de la Contratación

COMPRA DE PAPEL PARA LOS 26 CENTROS DE SALUD Y EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa	GAMY-CND-B-Nº 07/2026	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Forma de adjudicación	:	Por Items
Normativa utilizada	:	Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación	:	Bienes
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS

Código de Catálogo

Objeto de Gasto

Descripción del bien

Adquisición de Múltiples Proveedores

Cantidad

Precio Referencial Unitario

Precio Referencial Total

14111507.2

32100

PAPEL RECICLADO
PAPEL TAMAÑO CARTA

248

50.00

12,400.00

Documentos de Estandarización

CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - CERTIFICADO QUE IDENTIFIQUE LA FIBRA RECICLADA (COMPOSICIÓN) Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. VIGENTE A LA FECHA. DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Especificaciones Técnicas

INFORMACION PRINCIPAL

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Gramaje del papel

75 - 90

Gramos por metro cuadrado

Tamaño del papel

Carta

Largo de la hoja de papel

Carta: 279±0,5%

Milímetro

Ancho de la hoja de papel

Oficio - Carta: 216±0,5%

Milímetro

Color

Blanquecino

Cantidad de hojas por paquete

500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.

PARÁMETROS FÍSICOS

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Humedad

5,5 - 6,0 %

Cobb (60)

80 - 85

Gramos por metro cuadrado

Resistencia de Tensión (dm)

Mínimo 3,5

Kilonewton metro

Resistencia Tensión (cm)

Mínimo 1,5

Kilonewton metro

Espesor

106 - 110

Micrómetro

Blancura

60 - 69 %

Condiciones Adicionales

Plazo de entrega (Días Calendario) :		3
Forma de Pago :		Total
Lugar de Entrega :		TARIJA, Yacuiba, LA ENTREGA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD-SAFCI EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN, UBICADO EN CALLE SAN PEDRO ENTRE AVENIDA LIBERTADORES Y CALLE AVAROA, EN HORARIOS DE OFICINA.
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PROPONENTE :		CEDULA DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO YIO REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICACION DE REGISTRO EN EL RNC, MATRICULA DE COMERCIO ACTUALIZADA, EMITIDA POR EL SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC (CUANDO CORRESPONDA), LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIGEP), PODER GENERL O AMPLIO Y SUFICIENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO CORRESPONDA), ESCRITURA PUBLICA (CUANDO CORRESPONDA)
FORMA DE PAGO :		EL PAGO SERÁ POR EL TOTAL, MEDIANTE PAGO VÍA SIGEP A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, UNA VEZ INGRESADO A LA UNIDAD DE ALMACEN EN CUMPLIMENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
MULTAS :		EN CASO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES SE APLICARÁ LA SIGUIENTE MULTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE APLICARA AL PROVEEDOR UNA MULTA POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO AL PLAZO DE ENTREGA DEL 5 POR 1000 DEL MONTO DE LOS BIENES ENTREGADOS CON RETRASO.
PAGO DE IMPUESTOS :		CORRERÁ POR CUENTA DEL PROVEEDOR EL PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS VIGENTES, POR ELLO, DEBERÁ EMITIR LA CORRESPONDIENTE FACTURA A NOMBRE DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD, CON NÚMERO DE NIT 120923024. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LOS DESCUENTOS DE LEY.
TRANSPORTE Y EMBALAJE :		EL PROVEEDOR SE HARÁ RESPONSABLE DEL TRANSPORTE Y EMBALAJE DE LOS BIENES HASTA PUESTOS EN EL LUGAR DE ENTREGA, TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE ASEGUREN LA ENTREGA DE LOS BIENES EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

14111507.2

32100

PAPEL RECICLADO
PAPEL TAMAÑO OFICIO

138

55.00

7,590.00

Documentos de Estandarización

Especificaciones Técnicas

INFORMACION PRINCIPAL

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Gramaje del papel

75 - 90

Gramos por metro cuadrado

Tamaño del papel

Oficio

Largo de la hoja de papel

Oficio: 330±0,5%

Milímetro

Ancho de la hoja de papel

Oficio - Carta: 216±0,5%

Milímetro

Color

Blanquecino

Cantidad de hojas por paquete

500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.

PARÁMETROS FÍSICOS

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Humedad

5,5 - 6,0 %

Cobb (60)

80 - 85

Gramos por metro cuadrado

Resistencia de Tensión (dm)

Mínimo 3,5

Kilonewton metro

Resistencia Tensión (cm)

Mínimo 1,5

Kilonewton metro

Espesor

106 - 110

Micrómetro

Blancura

60 - 69 %

Condiciones Adicionales

Plazo de entrega (Días Calendario) :		3
Forma de Pago :		Total
Lugar de Entrega :		TARIJA, Yacuiba, LA ENTREGA Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD-SAFCI EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN, UBICADO EN CALLE SAN PEDRO ENTRE AVENIDA LIBERTADORES Y CALLE AVAROA, EN HORARIOS DE OFICINA.
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PROPONENTE :		EDULA DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO YIO REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICACION DE REGISTRO EN EL RNC, MATRICULA DE COMERCIO ACTUALIZADA, EMITIDA POR EL SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC (CUANDO CORRESPONDA), LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIGEP), PODER GENERL O AMPLIO Y SUFICIENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO CORRESPONDA), ESCRITURA PUBLICA (CUANDO CORRESPONDA)
FORMA DE PAGO :		EL PAGO SERÁ POR EL TOTAL, MEDIANTE PAGO VÍA SIGEP A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, UNA VEZ INGRESADO A LA UNIDAD DE ALMACEN EN CUMPLIMENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PREVIA PRESENTACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
MULTAS :		EN CASO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES SE APLICARÁ LA SIGUIENTE MULTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE APLICARA AL PROVEEDOR UNA MULTA POR CADA DÍA CALENDARIO DE ATRASO AL PLAZO DE ENTREGA DEL 5 POR 1000 DEL MONTO DE LOS BIENES ENTREGADOS CON RETRASO.
PAGO DE IMPUESTOS :		CORRERÁ POR CUENTA DEL PROVEEDOR EL PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS VIGENTES, POR ELLO, DEBERÁ EMITIR LA CORRESPONDIENTE FACTURA A NOMBRE DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD, CON NÚMERO DE NIT 120923024. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LOS DESCUENTOS DE LEY.
TRANSPORTE Y EMBALAJE :		EL PROVEEDOR SE HARÁ RESPONSABLE DEL TRANSPORTE Y EMBALAJE DE LOS BIENES HASTA PUESTOS EN EL LUGAR DE ENTREGA, TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE ASEGUREN LA ENTREGA DE LOS BIENES EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

TOTAL: Diecinueve mil novecientos noventa 00/100

19,990.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

1604

1082

REGISTRO DEL PREVENTIVO PARA EL PROCESO DE "COMPRA DE PAPEL PARA LOS 26 CENTROS DE SALUD Y EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD", SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGUN COMUNICACION INTERNA GAMY/SMS-SAFCI/DVCCSS/AVOG Nº 004/2026, INFORME TECNICO GAMY/SMS-SAFCI/DVCCSS/AVOG Nº 04/2026, HOJA DE RUTA Nº 346 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO.

19,990.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
3	200	0	1	41	119	3.2.1	0	Papel	480.00
3	200	0	1	41	113	3.2.1	0	Papel	19,510.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable de la Unidad Solicitante	:	Reynaga Flores Vanesa	Tecnico I Tecnico Adm. I De La Direccion De Vigilancia Y Control De Cal. De Los Servicios De Salud
Responsable de Compra Nacional	:	Figueroa De Los Rios Manuel Gerardo	Responsable De Compra Nacional -Rcn

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha/Plazo	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	01/09/2026		ELECTRÓNICO
2	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	04/09/2026	08:30	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3	Apertura de Sobres (fecha fija)	04/09/2026	08:31	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
4	Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo)	5
5	Formalización de la Contratación (plazo)	7

8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
MARIA ISABEL CORONADO SEGOVIA	Profesional Iv Unidad De Licitaciones Y Contratos
Fecha de publicación	Medio de Envío
31/08/2026 10:45:07	Internet

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