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Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba

Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba

“compra de papel reciclado para el funcionamiento del hospital municipal dr. ruben zelaya”

Monto referencial: 20000.00 BS
Licitación: “compra de papel reciclado para el funcionamiento del hospital municipal dr. ruben zelaya”
Cuce: 26-1604-00-1641901-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Yacuiba
Departamento: Tarija
Fecha de publicación: 16 de Marzo de 2026
Fecha de presentación: 19 de Marzo de 2026
Monto referencial: 20000.00 BS
Contacto: Fabiola Carina Romero Flores (Telf: 6822021 6822024)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: CND1
Subasta electrónica: NO
Archivos:
FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1604 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA  6832385  6822021 / 6822024
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-1604-00-1641901-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 16/03/2026
Objeto de la Contratación
:
 “COMPRA DE PAPEL RECICLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. RUBEN ZELAYA”
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa GAMY-CND-B-05/2026 1
Subasta
:
 No
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Forma de adjudicación
:
 Por Items
Normativa utilizada
:
 Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS
# Código de Catálogo Objeto de Gasto Descripción del bien Adquisición de Múltiples Proveedores Cantidad Precio Referencial Unitario Precio Referencial Total
1 14111507.2 32100 PAPEL RECICLADO
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 		SI 290 50.00 14,500.00
Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - CERTIFICADO QUE IDENTIFIQUE LA FIBRA RECICLADA (COMPOSICIÓN) Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. VIGENTE A LA FECHA. DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Gramaje del papel
    • 75 - 90
    		Gramos por metro cuadrado
    Tamaño del papel
    • Carta
    Largo de la hoja de papel
    • Carta: 279±0,5%
    		Milímetro
    Ancho de la hoja de papel
    • Oficio - Carta: 216±0,5%
    		Milímetro
    Color
    • Blanquecino
    Cantidad de hojas por paquete
    • 500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.
    PARÁMETROS FÍSICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Humedad
    • 5,5 - 6,0 %
    Cobb (60)
    • 80 - 85
    		Gramos por metro cuadrado
    Resistencia de Tensión (dm)
    • Mínimo 3,5
    		Kilonewton metro
    Resistencia Tensión (cm)
    • Mínimo 1,5
    		Kilonewton metro
    Espesor
    • 106 - 110
    		Micrómetro
    Blancura
    • 60 - 69 %
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 3
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: TARIJA, Yacuiba, La entrega y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los BIENES SOLICITADOS será entregado en la unidad de almacenes de la Secretaria Municipal de Salud-SAFCI en coordinación con la comisión de recepción, ubicado en Calle San Pedro entre Avenida Libertadores y calle Avaroa, en horarios de oficina.
    CONDICIONES DE LOS BIENES: Los bienes solicitados deben ser de buena calidad.  En empaque original.
    MULTAS: Las multas se aplicarán de acuerdo al D.S. 4505. Para los bienes o medicamentos con una sola entrega o con más de una entrega, la entidad contratante aplicara al proveedor una multa por cada día calendario de atraso al plazo de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes o medicamentos entregados con retraso. Estas multas se aplicarán salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad contratante.
    EXTINCIÓN: Se extinguirá la presente Orden de Compra, si se incumple con la entrega del bien, en el plazo establecido y no se presente una justificación respaldada.
    DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE ADJUDICADO : *Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes-FIEU. *Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda) *Documento de estandarización definidos en la ficha *Certificado RUPE
    REPOSICIÓN DE LOS BIENES: El proponente debe reponer los bienes en mal estado u observados en un plazo de 5 día.
    PAGO DE IMPUESTOS: Correrá por cuenta del Proveedor el pago de todos los impuestos vigentes, por ello, deberá emitir la correspondiente Factura a nombre de la Red Municipal de Salud, con número de NIT 120923024. Caso contrario se procederá a los descuentos de ley.
    FORMA DE PAGO: El pago será por el total, mediante pago electrónico vía SIGEP a través de transferencia bancaria, una vez ingresado a la unidad de almacén, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, previa presentación de acta de recepción por la comisión de recepción.
    TRANSPORTE Y EMBALAJE: El proveedor se hará responsable del transporte y embalaje de los bienes hasta puesto en el lugar de entrega, tomando las medidas necesarias que aseguren la entrega de los bienes en condiciones óptimas.
    2 14111507.2 32100 PAPEL RECICLADO
    PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO     		SI 100 55.00 5,500.00
    Documentos de Estandarización
  • CERTIFICADO O INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR UN LABORATORIO - CERTIFICADO QUE IDENTIFIQUE LA FIBRA RECICLADA (COMPOSICIÓN) Y LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD. VIGENTE A LA FECHA. DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
    Especificaciones Técnicas
    INFORMACION PRINCIPAL
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Gramaje del papel
    • 75 - 90
    		Gramos por metro cuadrado
    Tamaño del papel
    • Oficio
    Largo de la hoja de papel
    • Oficio: 330±0,5%
    		Milímetro
    Ancho de la hoja de papel
    • Oficio - Carta: 216±0,5%
    		Milímetro
    Color
    • Blanquecino
    Cantidad de hojas por paquete
    • 500 hojas empaquetados en papel kraft, forro Bopp u otros.
    PARÁMETROS FÍSICOS
    Atributo Valores atributo Unidad de Medida
    Humedad
    • 5,5 - 6,0 %
    Cobb (60)
    • 80 - 85
    		Gramos por metro cuadrado
    Resistencia de Tensión (dm)
    • Mínimo 3,5
    		Kilonewton metro
    Resistencia Tensión (cm)
    • Mínimo 1,5
    		Kilonewton metro
    Espesor
    • 106 - 110
    		Micrómetro
    Blancura
    • 60 - 69 %
    Condiciones Adicionales
    Plazo de entrega (Días Calendario): 3
    Forma de pago: Total
    Lugar de entrega: TARIJA, Yacuiba, La entrega y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los BIENES SOLICITADOS será entregado en la unidad de almacenes de la Secretaria Municipal de Salud-SAFCI en coordinación con la comisión de recepción, ubicado en Calle San Pedro entre Avenida Libertadores y calle Avaroa, en horarios de oficina.
    PAGO DE IMPUESTOS: Correrá por cuenta del Proveedor el pago de todos los impuestos vigentes, por ello, deberá emitir la correspondiente Factura a nombre de la Red Municipal de Salud, con número de NIT 120923024. Caso contrario se procederá a los descuentos de ley.
    REPOSICIÓN DE LOS BIENES: El proponente debe reponer los bienes en mal estado u observados en un plazo de 5 día.
    CONDICIONES DE LOS BIENES: Los bienes solicitados deben ser de buena calidad.  En empaque original.
    TRANSPORTE Y EMBALAJE: El proveedor se hará responsable del transporte y embalaje de los bienes hasta puesto en el lugar de entrega, tomando las medidas necesarias que aseguren la entrega de los bienes en condiciones óptimas.
    DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE ADJUDICADO : *Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes-FIEU. *Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda) *Documento de estandarización definidos en la ficha *Certificado RUPE
    EXTINCIÓN: Se extinguirá la presente Orden de Compra, si se incumple con la entrega del bien, en el plazo establecido y no se presente una justificación respaldada.
    MULTAS: Las multas se aplicarán de acuerdo al D.S. 4505. Para los bienes o medicamentos con una sola entrega o con más de una entrega, la entidad contratante aplicara al proveedor una multa por cada día calendario de atraso al plazo de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes o medicamentos entregados con retraso. Estas multas se aplicarán salvo casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad contratante.
    FORMA DE PAGO: El pago será por el total, mediante pago electrónico vía SIGEP a través de transferencia bancaria, una vez ingresado a la unidad de almacén, en cumplimiento a las especificaciones técnicas, previa presentación de acta de recepción por la comisión de recepción.
    TOTAL: Veinte mil 00/100 20,000.00
    5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
    # Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
    1 2026 1604 2 389 REGISTRO DEL PREVENTIVO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION "COMPRA DE PAPEL RECICLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. RUBEN ZELAYA", SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL HOSPITAL MPAL DR. RUBEN ZELAYA, SEGUN COMUNICACION INTERNA ADM/H.M.D.R.Z/E.X.S.F./Nº 059/2026, INFORME TECNICO ADM/H.M.D.R.Z./E.X.S.F./Nº 032/2026, HOJA DE RUTA Nº 290 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO. 20,000.00
    UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
    6 200 0 6 41 119 3.2.1 0 Papel 20,000.00
    6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
        Nombre Cargo
    Responsable de la Unidad Solicitante : Orellana Yevara Omar Marcelo Secretario De Administracion Y Finanzas A.I.
    Responsable de Compra Nacional : Ortiz Rojas Mary Luz Administradora Del Hmdrz
    7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
      Actividad Fecha/Plazo Hora Lugar
    1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 16/03/2026 ELECTRÓNICO
    2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 19/03/2026 08:20 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    3 Apertura de Sobres (fecha fija) 19/03/2026 08:21 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
    4 Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo) 5
    5 Formalización de la Contratación (plazo) 7
    8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
    Nombre completo
    		Cargo
     FABIOLA CARINA ROMERO FLORES Tec. Licitaciones Y Contratos
    Fecha de publicación Medio de Envío
    16/03/2026 17:13:59 Internet




    .
    Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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