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Universidad Mayor Real Y Pontificia De San Francisco Xavier
Cpbte. n° 33 adq. de mat. de limpieza para el i.e.b.
Monto referencial: 1995.00 BS
Licitación: | Cpbte. n° 33 adq. de mat. de limpieza para el i.e.b. |
Cuce: | 24-0138-00-1447348-1-1 |
Estado: | En curso |
Entidad: | Universidad Mayor Real Y Pontificia De San Francisco Xavier |
Departamento: | Chuquisaca |
Fecha de publicación: | 10 de Junio de 2024 |
Fecha de presentación: | 13 de Junio de 2024 |
Monto referencial: | 1995.00 BS |
Contacto: | Victor Ortiz Ramirez (Telf: 6451970) |
Tipo de contratación: | Bienes |
Modalidad: | CND1 |
Subasta electrónica: | NO |
Archivos: |
[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]
FORM 100 |
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | |||||||||
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA | |||||||||||||||||||||
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3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA | |||||||||||||||||||||
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4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS |
# | Código de Catálogo | Objeto de Gasto | Descripción del bien | Adquisición de Múltiples Proveedores | Cantidad | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 47131801.1 | 39100 |
LÍQUIDO LIMPIA PISOS |
NO | 5 | 65.00 | 325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor: | LA COMPRA DEL ITEM DEBE SER UN SOLO PRECIO, NO PUEDE VARIAR EL PRECIO UNITARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 47131811.3 | 39100 |
DETERGENTE EN POLVO PARA USO DOMÉSTICO |
NO | 30 | 29.00 | 870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor: | LA ADQUISICIÓN DE ITEM NO PUEDE VARIAR DE PROVEEDOR A PROVEEDOR, EL PRECIO DEBE SER UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 48101818.1 | 39100 |
LÍQUIDO LAVAVAJILLA |
NO | 40 | 20.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justificación para Adjudicar a un solo Proveedor: | LA ADQUISICIÓN DE ITEM NO PUEDE VARIAR DE PROVEEDOR A PROVEEDOR, EL PRECIO DEBE SER UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTAL: Mil novecientos noventa y cinco 00/100 | 1,995.00 |
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES | ||||||||||||
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7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION | ||||||||||||
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8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN | ||||||||
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