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Licitación:	Requerimiento de repuestos, productos metalicos, producto quimico, llantas y neumaticos para las aeronaves cessna de la fuerza aerea boliviana
Cuce:	25-0020-01-1600829-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Fuerza Aerea Boliviana
Departamento:	La Paz
Fecha de publicación:	9 de Octubre de 2025
Fecha de presentación:	21 de Octubre de 2025
Monto referencial:	365780.00 BS
Contacto:	Maria Del Carmen Rosa Calle Ortega (Telf: 2642061)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) - ANPP
Subasta electrónica:	SI
Boleta de garantía:	SI (se solicita boleta de garantía)
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

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Inicio de proceso de Bienes

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0020 - 01	FUERZA AEREA BOLIVIANA	2642061	2642061

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

25-0020-01-1600829-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

09/10/2025

Objeto de la Contratación

REQUERIMIENTO DE REPUESTOS, PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTO QUIMICO, LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LAS AERONAVES CESSNA DE LA FUERZA AEREA BOLIVIANA

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	ANPE N°044/2025	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria	:	Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación	:	Por el Total
Normativa utilizada	:	NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación	:	Bienes
Método de selección y adjudicación	:	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Garantías solicitadas	:	Garantia de cumplimiento de contrato Garantia seriedad de propuesta
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS


#	Código del Catálogo	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	26101757	Accesorios de las bujías Bujias p/n rhb32e	Unidad	36	1,620.00	58,320.00
2	40161504	Filtros de aceite Filtros de aceite p/n ch48108-1	Unidad	12	2,300.00	27,600.00
3	40161504	Filtros de aceite Filtros de aceite p/n ch48110-1	Unidad	12	2,300.00	27,600.00
4	25171712	Zapatas de freno de tambor Pastillas de freno p/n066-10500	Unidad	32	540.00	17,280.00
5	25171712	Zapatas de freno de tambor Remache de balatas de freno p/n105-00200	Unidad	200	55.00	11,000.00
6	30141703	Capa sellante ce caucho Sellantes prc p/n cs3204b2qt	Unidad	6	5,760.00	34,560.00
7	26121533	Alambre de kaptan Alambre de frenos 0.25 p/n ms20995c025-1lb	Unidad	10	630.00	6,300.00
8	26121520	Alambre de cobre-acero Alambres de frenar 0.32 p/nms0995c032-1lb	Unidad	10	630.00	6,300.00
9	25202205	Llantas de avión Llantas 8.00x6 air hawk p/n 8.00x6-8tt-ah	Unidad	7	11,700.00	81,900.00
10	25202702	Acumuladores neumáticos del avión Neumaticos 8x6 p/n 7.00/8.00x6	Unidad	7	3,420.00	23,940.00
11	25202205	Llantas de avión Llantas 6x6 air hawk p/n 6.00x6-8tt-ah	Unidad	7	6,900.00	48,300.00
12	25202702	Acumuladores neumáticos del avión Neumaticos 6x6 p/n 6.00x6	Unidad	7	3,240.00	22,680.00
TOTAL: Trecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta 00/100						365,780.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2025

33970

451080 SAA 11 REQUERIMIENTO DE REPUESTOS, PRODUCTOS METÁLICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, LLANTAS Y NEOMATICOS PARA LAS AERONAVES CESSNA DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA, SEGÚN OFICIO DGAA. DIR. ADM. SECC. CONTR Nº 066/2025, PEDIDO, INFORME TECNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COTIZACIÓN.

365,780.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
4	610	0	1	10	111	3.4.2	20	Productos Químicos y Farmacéuticos	34,560.00
4	610	0	1	10	111	3.4.6	20	Productos Metálicos	11,000.00
4	610	0	1	10	111	3.4.3	20	Llantas y Neumáticos	176,820.00
4	610	0	1	10	111	3.9.8	20	Otros Repuestos y Accesorios	143,400.00

6. CUENTA BANCARIA

En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:
#	Banco	Cuenta / Descripción
1	1014 - BANCO UNION S.A.	10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO

#	Razón Social Beneficiario	Porcentaje
1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN	100

8. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion	:	Carvallo Soria David	Director General De Asuntos Administrativos - Rpa
Encargado de atender consultas	:	Matta Cerron Johnny F.	Dpto-Iv-Log Servicio De Abastecimiento Aéreo “11”
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia	:	Matta Cerron Johnny F.	Dpto-Iv-Log Servicio De Abastecimiento Aéreo “11”
Responsable de elaboración del DBC	:	Calle Ortega Maria Del Carmen Rosa	Operador De La Seccion Contrataciones Nacionales

9. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	09/10/2025		PLAZA ISABEL LA CATOLICA, PISO 1 DEL EDIFICIO DEL COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA BOLIVIANA
2	Inspección previa (fecha fija)
3	Reunión de aclaración (fecha fija)
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	21/10/2025	08:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	21/10/2025	08:01	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	21/10/2025	08:49	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	21/10/2025	09:00	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	27/10/2025
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	05/11/2025
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	24/11/2025

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	..
N°	Tipo de documento	Fecha	Responsable	Tamaño	..
1	Convocatoria	09/10/2025	mariadcalle	38.06 KB	..
2	Documento Base de Contratacion	09/10/2025	mariadcalle	265.71 KB	..

11. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
MARIA DEL CARMEN ROSA CALLE ORTEGA	Operador Seccion Contrataciones Nacionales
Fecha de publicación	Medio de Envío
09/10/2025 13:25:40	Internet

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443

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1456

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174

Gobierno Autonomo Municipal De Pampa Grande

172

Administradora De Terminal Terrestre Santa Cruz

Fuerza Aerea Boliviana

165

Gobierno Autonomo Municipal De La Paz

16916

Gobierno Autonomo Municipal De Ascencion De Guarayos

Subgobernacion Provincia Moxos

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669

Ministerio De Trabajo

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508

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