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Gobierno Autonomo Municipal De La Guardia

Gobierno Autonomo Municipal De La Guardia

Adquisicion de toners, cartuchos y tintas para las diferentes oficinas dependientes del gam la guardia

Monto referencial: 89904.00 BS
Licitación: Adquisicion de toners, cartuchos y tintas para las diferentes oficinas dependientes del gam la guardia
Cuce: 26-1704-00-1638668-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De La Guardia
Departamento: Santa Cruz
Fecha de publicación: 10 de Marzo de 2026
Fecha de presentación: 17 de Marzo de 2026
Monto referencial: 89904.00 BS
Contacto: Sofia Mallcu Colque (Telf: 33557247)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) - ANPE
Subasta electrónica: SI
Archivos:


FORM 100
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

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Inicio de proceso de Bienes
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1704 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA  384-0019  33557247
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE
:
 26-1704-00-1638668-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 10/03/2026
Objeto de la Contratación
:
 ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DEL GAM LA GUARDIA
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000) GAMLG-ANPE N° 034/2026 1
Subasta
:
 Si
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria
:
 Convocatoria Publica Nacional
Forma de adjudicación
:
 Por lotes
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Método de selección y adjudicación
:
 Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Garantías solicitadas
:
 Garantia de cumplimiento de contrato
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Elaboración del DBC
:
 En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS
LOTE Nº 2: TONERS – CARTUCHO CINTAS Y TINTAS PARA EQUIPOS HP
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 44103105 Cartuchos de tinta
Cartucho cinta fx-890 		Pieza 9 104.00 936.00
2 44103105 Cartuchos de tinta
Cartucho cinta lq-590 		Pieza 10 145.00 1,450.00
3 44103105 Cartuchos de tinta
Cartucho cinta lx-350 		Pieza 10 92.00 920.00
4 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta para plotter 711 negro 		Pieza 1 591.00 591.00
5 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta para ploter 711 cyan 		Pieza 2 472.00 944.00
6 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta para plotter 711 magenta 		Pieza 2 472.00 944.00
7 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta para plotter 711 yellow 		Pieza 2 472.00 944.00
TOTAL: Seis mil setecientos veintinueve 00/100 6,729.00
LOTE Nº 1: TINTAS PARA IMPRESORA EPSON
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 664 negro original 		Pieza 30 95.00 2,850.00
2 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 664 cyan original 		Pieza 20 95.00 1,900.00
3 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 664 amarillo original 		Pieza 20 95.00 1,900.00
4 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 664 magenta original 		Pieza 20 95.00 1,900.00
5 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 544 black original 		Pieza 60 95.00 5,700.00
6 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 544 cyan original 		Pieza 35 95.00 3,325.00
7 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 544 amarillo original 		Pieza 35 95.00 3,325.00
8 44103105 Cartuchos de tinta
Tinta 544 magenta original 		Pieza 35 95.00 3,325.00
TOTAL: Veinticuatro mil doscientos veinticinco 00/100 24,225.00
LOTE Nº 3: TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial total
1 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 223 negro original 		Pieza 3 1,200.00 3,600.00
2 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 225 negro original 		Pieza 6 650.00 3,900.00
3 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 228 negro original 		Pieza 10 1,250.00 12,500.00
4 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 228 cyan original 		Pieza 2 1,550.00 3,100.00
5 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 228 amarillo original 		Pieza 4 1,550.00 6,200.00
6 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 228 magenta original 		Pieza 2 1,550.00 3,100.00
7 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 323 negro generico 		Pieza 12 1,050.00 12,600.00
8 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 324 negro original 		Pieza 5 1,050.00 5,250.00
9 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 324 magenta ariginal 		Pieza 2 1,450.00 2,900.00
10 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 324 cyan original 		Pieza 2 1,450.00 2,900.00
11 44103103 Tóner para impresoras o fax
Toner tn 324 amarillo original 		Pieza 2 1,450.00 2,900.00
TOTAL: Cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta 00/100 58,950.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2026 1704 1 74 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y TINTAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DEL GAM LA GUARDIA. 90,000.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 190 0 1 41 113 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5,000.00
1 320 0 1 41 113 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10,000.00
1 190 0 2 41 113 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20,000.00
1 260 0 2 41 113 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 25,000.00
1 0 0 1 41 113 3.9.5 0 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 30,000.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Hurtado Banegas Juan Carlos Rpa
Encargado de atender consultas : Saavedra Lopez Alexandra Responsable De Almacen
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia : Saavedra Lopez Alexandra Responsable De Almacen
Responsable de elaboración del DBC : Mallcu Colque Sofia Responsable De Contrataciones Ii
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 10/03/2026 UNIDAD DE CONTRATACIONES
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Reunión de aclaración (fecha fija)
4 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 17/03/2026 10:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5 Inicio de Subasta 17/03/2026 10:10 ELECTRÓNICO
6 Cierre Preliminar de Subasta 17/03/2026 10:40 ELECTRÓNICO
7 Apertura de Sobres (fecha fija) 17/03/2026 10:51 ELECTRÓNICO
8 Adjudicación (fecha máxima) 26/03/2026
9 Formalización del Proceso (fecha máxima) 06/04/2026
10 Entrega definitiva (fecha máxima) 10/04/2026
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Documento Base de Contratacion 10/03/2026 somallcu 917.34 KB ..
2 Convocatoria 10/03/2026 somallcu 55.98 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 SOFIA MALLCU COLQUE Responsable De Contrataciones Ii
Fecha de publicación Medio de Envío
10/03/2026 16:11:41 Internet




.
Le ayudamos con su licitación: (591) 69713008


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