SISTEMA DE NOTIFICACIÓN
DE LICITACIONES DE BOLIVIA

Licitación:	Adquisicion 500 (quinientos)sachet de cera para pisos para stock almacen universitario - 10632026
Cuce:	26-0143-00-1687292-1-1
Estado:	Vigente
Entidad:	Universidad Autonoma Tomas Frias
Departamento:	Potosi
Fecha de publicación:	9 de Septiembre de 2026
Fecha de presentación:	11 de Septiembre de 2026
Monto referencial:	17500.00 BS
Contacto:	Karina Sandra Aliaga Bellido (Telf: 62-27332)
Tipo de contratación:	Bienes
Modalidad:	CND1
Subasta electrónica:	NO
Archivos:

FORM 100

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 100

Inicio de proceso de Bienes

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la Entidad	Denominación de la Entidad	Fax	Teléfono
0143 - 00	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	62-23022	62-27332

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CUCE

26-0143-00-1687292-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES)

09/09/2026

Objeto de la Contratación

ADQUISICION 500 (QUINIENTOS)SACHET DE CERA PARA PISOS PARA STOCK ALMACEN UNIVERSITARIO - 1063/2026

Datos de identificación del proceso

Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria
Compra Nacional Directa	UATF/CM/101-2026/TGN-CT/ALMACEN UNIVERSITARIO	1

Subasta

Concesión Administrativa

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Forma de adjudicación	:	Por Items
Normativa utilizada	:	Compro Hecho en Bolivia (D.S.4505)
Tipo de contratación	:	Bienes
Garantías solicitadas	:	No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso	:	Bolivianos
Elaboración del DBC	:
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:	:	No

4. DETALLE DE BIENES REQUERIDOS

Código de Catálogo

Objeto de Gasto

Descripción del bien

Adquisición de Múltiples Proveedores

Cantidad

Precio Referencial Unitario

Precio Referencial Total

47131802.2

39100

CERA AL AGUA PARA PISOS CERÁMICOS Y SINTÉTICOS

500

35.00

17,500.00

Documentos de Estandarización

REGISTRO AGEMED - CÓDIGO NSO NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA EMITIDO POR AGEMED PARA PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL, VIGENTE A LA FECHA, PRESENTADO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN.

Especificaciones Técnicas

INFORMACION PRINCIPAL

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Forma de presentación

Líquido homogéneo

Volumen de las presentación

Entre 500 y 500

Mililitro

REQUISITOS FISICOQUÍMICOS

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Entre 5,5 y 6,5 a 20°C

ENVASE Y RÓTULO

Atributo

Valores atributo

Unidad de Medida

Características del envase

Envasado en recipientes cuyo material no permita la alteración de sus características básicas
Envase sellado convenientemente para la comercialización

Información del rótulo

Nombre del producto y/o marca
Nombre del fabricante o responsable de comercialización del producto
País de origen
Contenido neto
Número de lote o referencia que permita la identificación de la fabricación
Fecha de vencimiento
Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (Registro Sanitario)
Precauciones e indicaciones de uso, manipuleo, almacenamiento indicadas por el fabricante
Modo de empleo
El rótulo no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas
Frases explicativas que figuren en envases y empaques deben estar en idioma español
Composición básica cualitativa o ingredientes

Tipo de envase

Recipiente Doypack Laminar Sachet laminar con foil de aluminio y/o material sintético

Condiciones Adicionales

Plazo de entrega (Días Calendario) :		5
Forma de Pago :		Total
Lugar de Entrega :		POTOSI, Potosí, AV. EL MAESTRO S/N INTERIOR ALMACEN UNIVERSITARIO

TOTAL: Diecisiete mil quinientos 00/100

17,500.00

5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS

Gestión

Entidad

Nro. Preventivo

Descripción

Importe

2026

143

1269

PREVENTIVO POR LA ADQUISICIÓN DE 500 SACHET DE CERA PARA STOCK DE ALMACÉN UNIVERSITARIO.

17,500.00

UE	Prog	Proy	Act/Obra	Fuente	Organismo	Objeto del Gasto	Ent. Trans.	Descripción	Importe
1	0	0	14	41	113	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	17,500.00

6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

		Nombre	Cargo
Responsable de la Unidad Solicitante	:	Choque Pareja Bernardo	Director Administrativo Y Financiero
Responsable de Compra Nacional	:	Garcia Colque Wilberto	Encargado Bienes E Inventarios

7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha/Plazo	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	09/09/2026		ELECTRÓNICO
2	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	11/09/2026	08:10	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3	Apertura de Sobres (fecha fija)	11/09/2026	08:11	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
4	Aceptación de la intención de orden de compra por sistema (plazo)	4
5	Formalización de la Contratación (plazo)	2

8. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
KARINA SANDRA ALIAGA BELLIDO	Responsable Sicoes
Fecha de publicación	Medio de Envío
09/09/2026 11:40:10	Internet

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Adquisicion 500 (quinientos)sachet de cera para pisos para stock almacen universitario - 10632026

Monto referencial: 17500.00 BS

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