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Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari

Compra menor n° 0652025 adquisicion de productos e insumos agricolas para la central de insumos del gobierno autonomo municipal de villa tunari.

Monto referencial: 34350.00 BS
Licitación: Compra menor n° 0652025 adquisicion de productos e insumos agricolas para la central de insumos del gobierno autonomo municipal de villa tunari.
Cuce: 25-1314-00-1602682-2-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Villa Tunari
Departamento: Cochabamba
Fecha de publicación: 30 de Octubre de 2025
Fecha de presentación: 4 de Noviembre de 2025
Monto referencial: 34350.00 BS
Contacto: Daniel Montaño Vallejos (Telf: 44136521 )
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor
FORM 110
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

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Consulta de Precios Bienes
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1314 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI  44136521  44136521
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
 25-1314-00-1602682-2-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 30/10/2025
Objeto de la Contratación
:
 COMPRA MENOR N° 065/2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS AGRICOLAS PARA LA CENTRAL DE INSUMOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI.
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor CM 065/2025 2
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
 Por el Total
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 10171605 Mezclas de nitrógeno ¿ fósforo ¿ potasio ¿ npk
Gel n-40 de 1 litro 		Litro 24 97.00 2,328.00
2 10171608 Fertilizante micro elemento
Vitalim forte de 1 litro 		Litro 36 97.00 3,492.00
3 10171701 Matamalezas
Toro (paraquat 20%) de 1 litro 		Litro 25 50.00 1,250.00
4 10171502 Hormonas para plantas
Crecer ag-3 (acido giberelico) de 20 ml 		Frasco 48 16.00 768.00
5 10171701 Matamalezas
Killfast de 1 litro 		Litro 12 250.00 3,000.00
6 10191509 Insecticidas
Puñetazo de 1 litro 		Litro 24 155.00 3,720.00
7 10191509 Insecticidas
Super man de 1 litro 		Litro 12 175.00 2,100.00
8 21101502 Pulverizadores
Fumigadora a bateria cap. 20 litros 		Pieza 4 520.00 2,080.00
9 10171612 Fertilizante de superfosfato
Humitron 700 de 20 kilos 		Bolsa 40 270.00 10,800.00
10 10171701 Matamalezas
Ranndan 48 de 1 litro 		Litro 24 63.00 1,512.00
11 10191509 Insecticidas
Imidaj 700 mp (imidacloprid 70%) bolsas de 100 grs. 		Kilogramo 5 480.00 2,400.00
12 10171601 Fertilizante de nitrato de amonio
U-46 (24d sal amina) de 1 litro 		Litro 12 75.00 900.00
TOTAL: Treinta y cuatro mil trecientos cincuenta 00/100 34,350.00
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 1314 1 1185 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA CENTRAL DE INSUMOS G.A.M. VILLA TUNARI, SEGÚN SOLICITUD G.A.M.V.T./DAF/393/2025, REQUERIMIENTO, INFORME TÉCNICO Y PRO FORMA ADJUNTO. 34,350.00
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 350 0 1 20 210 3.4.8 1314 Herramientas Menores 2,080.00
1 350 0 1 20 210 3.4.2 1314 Productos Químicos y Farmacéuticos 32,270.00
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Parra Villarroel Fabian Secretario Administrativo - Rpa
Encargado de atender consultas : Montaño Vallejos Daniel Encargado De Adquisiciones
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 31/10/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 04/11/2025 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 07/11/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 24/11/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 30/10/2025 damontaño 180.34 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 30/10/2025 damontaño 218.6 KB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 DANIEL MONTAÑO VALLEJOS Encargado De Adquisiciones
Fecha de publicación Medio de Envío
30/10/2025 18:44:12 Internet




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ADQUIRIR PAQUETE

Grupo CONSULTORIAS

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Grupo SERVICIOS

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Grupo BIENES

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Grupo OBRAS

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Entidades Registradas

9
101
38
175
47
264
95
279
44
114
534
189
11
18
177
201
5
5
1472
43

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