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Gobierno Autonomo Municipal De Coroico

Gobierno Autonomo Municipal De Coroico

Const. centro cultural femenino santa lucia (adquisicion de materiales)

Monto referencial: 49574.52 BS
Licitación: Const. centro cultural femenino santa lucia (adquisicion de materiales)
Cuce: 25-1265-00-1603148-1-1
Estado: Vigente
Entidad: Gobierno Autonomo Municipal De Coroico
Departamento: La Paz
Fecha de publicación: 16 de Octubre de 2025
Fecha de presentación: 22 de Octubre de 2025
Monto referencial: 49574.52 BS
Contacto: Viviana Paucara Calle (Telf: 22136228)
Tipo de contratación: Bienes
Modalidad: Contratacion Menor - CM
Subasta electrónica: NO
Archivos: Declaración Jurada del Proveedor
FORM 110
 

[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]

FORM 110

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Consulta de Precios Bienes
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono
 1265 - 00  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROICO  22136228  22136228
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
CUCE
:
 25-1265-00-1603148-1-1
Fecha de publicación (en el SICOES)
:
 16/10/2025
Objeto de la Contratación
:
 CONST. CENTRO CULTURAL FEMENINO SANTA LUCIA (ADQUISICION DE MATERIALES)
Datos de identificación del proceso
:
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de invitación
Contratacion Menor INV-RPA-CM-CP-Nº45/2025 1
Concesión Administrativa
:
 No
3. DATOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
Forma de adjudicación
:
 Por el Total
Normativa utilizada
:
 NB-SABS (D.S.0181)
Tipo de contratación
:
 Bienes
Garantías solicitadas
:
 No se solicitan garantias
Moneda considerada para el proceso
:
 Bolivianos
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión:
:
 No
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS
# Código del Catálogo Descripción del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario del Proveedor Preseleccionado Precio Total del Proveedor Preseleccionado
1 30265501 Alambre de hierro dúctil
Alambre de amarre (areq- peri) 		Rollo 15 19.00 285.00
2 30111801 Agregado natural
Arena comun (nac) 		M3 8 270.00 2,160.00
3 30111801 Agregado natural
Arena fina (naci) 		M3 4 270.00 1,080.00
4 11111611 Gravilla
Grava comun 		M3 9 270.00 2,430.00
5 30131503 Bloques de piedra
Piedra manzana (nac) 		M3 1 270.00 270.00
6 31162003 Clavos de acabado
Clavos 2 1/2 (arequipa -peru) 		Kg 15 19.00 285.00
7 31201617 Cementos disolventes
Cemento portland (viacha-nac) 		Bolsa 103 85.00 8,755.00
8 30265301 Barra fundida de hierro dúctil
Fierro corrugado 1/2 (arequipa-peru) 		Barra 69 151.00 10,419.00
9 30265301 Barra fundida de hierro dúctil
Fierro corrugado 1/4 (arequipa -peru) 		Barra 49 49.00 2,401.00
10 30121708 Baldosa de ladrillo
Ladrillo de 6h (incerpaz-nac) 		Pza 1900 1.49 2,831.00
11 30121708 Baldosa de ladrillo
Ladrillo gambote (incerpaz -nac) 		Pza 528 1.59 839.52
12 30103601 Vigas de madera
Viga de madera 5x2 l=5.2m nac 		Pza 11 195.00 2,145.00
13 30103601 Vigas de madera
Viga de madera 5x2 l= 4.2 m nac 		Pza 9 185.00 1,665.00
14 30103601 Vigas de madera
Viga de madera 5x22 l=3.5 m nac 		Pza 11 175.00 1,925.00
15 30103601 Vigas de madera
Liston de madera 2x2 l=4.2 nac 		Pza 17 70.00 1,190.00
16 51241205 Calamina
Calamina ondulada prepintada n° 28 l=5.2m (acergal-nac) 		Pza 16 395.00 6,320.00
17 51241205 Calamina
Calamina ondulada prepintada n°28 l =3.5m (acegal-nac) 		Pza 16 269.00 4,304.00
18 31162003 Clavos de acabado
Clavos para calamina (arequipa -peru) 		Kg 9 30.00 270.00
TOTAL: Cuarenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro 52/100 49,574.52
5. DETALLE DE DOCUMENTOS PREVENTIVOS
# Gestión Entidad DA Nro. Preventivo Descripción Importe
1 2025 1265 1 540 Se emite la certificación presupuestaria revisado los programas contemplados en el presupuesto POA 2025 asignado al proyecto y/o actividad denominado en la descripción, para cubrir los gastos que demanda el informe técnico de la D.T./SUP. DE OBRAS con HR.759. Establecer su viabilidad con las condiciones para con el proceso con toda la documentación sustentatoria que no contravenga ninguna normativa vigente, según la siguiente imputacion presupuestaria: 49,574.52
UE Prog Proy Act/Obra Fuente Organismo Objeto del Gasto Ent. Trans. Descripción Importe
1 230 0 322 41 113 3.4.6 1265 Productos Metálicos 24,284.00
1 230 0 322 41 113 3.1.3 1265 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 6,925.00
1 230 0 322 41 113 3.4.7 1265 Minerales 5,940.00
1 230 0 322 41 113 3.4.5 1265 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 12,425.52
6. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
    Nombre Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion : Zegarra Piloy Ronny Emilio Responsable De Contrataciones-Rpa
Encargado de atender consultas : Mamani Ramos Helba Supervisor De Obras
7. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 17/10/2025
2 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 22/10/2025 02:30 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
3 Formalización del Proceso (fecha máxima) 31/10/2025
4 Entrega definitiva (fecha máxima) 17/11/2025
8. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño ..
Fecha Responsable
1 Declaración Jurada del Proveedor 16/10/2025 vivpaucara 907.8 KB ..
2 Oferta del Proveedor Identificado 16/10/2025 vivpaucara 8.34 MB ..
9. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo
Cargo
 VIVIANA PAUCARA CALLE Técnico De Contrataciones
Fecha de publicación Medio de Envío
16/10/2025 21:11:23 Internet




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ADQUIRIR PAQUETE

Grupo CONSULTORIAS

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Grupo SERVICIOS

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Grupo BIENES

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Entidades Registradas

696
388
213
48
2
75
88
106
44
1472
163
3
1
531
186
1048
16
43
15
60

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